Курс, семинар, тренинг Полный курс изменений и подготовки к отчетности за 2026 г. в Калининграде. Новые ФСБУ. Налоговая реформа 2027гг.: прибыль, НДС, УСН, НДФЛ и взносы. Налоговое планирование и контроль

Приглашаем вас изучить самые сложные вопросы учета и налогообложения 2026-2027 гг. на нашем курсе, который пройдет на побережье Балтийского моря в Калининграде!
Обучение пройдет на побережье Балтийского моря – в самом западном городе России, в Калининграде!

Вы проведете пять незабываемых дней обучения, узнаете важные изменения 2026-2027 гг. в бухгалтерском и налоговом учете, в налоговой оптимизации и контроле!

Главные вопросы курса:
- Подробный практикум применения ФСБУ 9/2025 и 10/2026 – что поменять в учетной политике на 2027 г.;
- Изменения в бухгалтерской и налоговой отчетности за 2026 г.: что важно учесть уже сейчас;
- НДС и страховые взносы с 2027 г.: глобальные поправки, к которым надо готовиться заранее;
- Электронные транспортные документы и УПД – двухэтапный переход: с сентября 2026 г. и с марта 2027 г.;
- Налоговое планирование в 2027 г. – законные способы экономии без риска;
- Цифровой рубль и автоматизация контроля – новые правила 2027 г., есть ли реальные угрозы для бизнеса;
- Защита компании при проверках: современные стратегии с учетом судебной практики 2026 г.

Курс состоится в комфортабельном бизнес-отеле Калининграда. После занятий вас ждут прогулки по старинным улочкам, морской воздух, минеральные воды Балтики, величественные замки, янтарный берег и уникальная Куршская коса. Это не просто обучение — это перезагрузка мышления и новый взгляд на работу и жизнь.

Особая часть программы:
Сюрпризы и подарки от нас! В прошлый раз мы устраивали гастрономический тур в Зеленоградск, дегустацию местных сыров и марципанов, поездки на косу. Что мы приготовили в этот раз? Позвоните нам, и мы расскажем!

Организационный комфорт:
Мы сделаем все, чтобы ваши занятия были насыщенными, максимально комфортными и полезными! Каждый день вас ожидают вкусные обеды и прохладное шампанское после обучения. Участие в курсе можно учесть в расходах для целей налогообложения.

Результат после обучения:
Участники курса:
- научатся с легкостью разбираться во всех ФСБУ, получат рекомендации по переходу на ФСБУ 9/2025 и 10/2026, изменению учетной политики на 2027 г.;
- узнают все аспекты налоговой реформы и смогут подготовиться к нововведениям 2027 г.;
- изучат новые требования законодательства по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ и страховым взносам;
- смогут без ошибок составить бухгалтерскую и налоговую отчетность за 2026 год;
- получат все необходимые инструменты для прохождения налоговых проверок;
- узнают, как законно оптимизировать налоговую нагрузку на предприятии.

РАЗДЕЛ 1 НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА. ИЗМЕНЕНИЯ В НК: НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА 2026-2027 ГГ.:

• Что изменилось и еще изменится по налогу на прибыль, НДС, УСН, НДФЛ и страховым взносам в 2026-2027 гг.: новые правила расчета и уплаты налогов, сдачи уведомлений и отчетности;
• Новые лимиты на УСН и изменение правил уплаты НДС в 2027 г. Разбор сложных ситуаций по НДС;
• Налоговая амнистия за 2026 г.: к чему готовиться бизнесу и нужно ли ее применять с учетом изменений 2027 г.;
• Массовый переход бизнеса на ЭДО и цифровой рубль: кого коснутся новые правила в 2027 г. Какие схемы раскроет увеличение автоматизации налогового контроля.

ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

• Все изменения в расчете налога на прибыль на 2027 г. Новые разъяснения и изменения в НК;
• Декларация по налогу на прибыль за 2026 г. Особенности ее заполнения: разбор сложных вопросов;
• УПД и электронные транспортные накладные: изменения с 1 сентября 2026 г. и с 1 марта 2027 г. Разбор схемы: грузоотправитель – экспедитор – перевозчик - грузополучатель. Путевые листы в ЭДО;
• Новые разъяснения специалистов Минфина и ФНС России о порядке отражения кредиторской и дебиторской задолженностей, штрафов, аренды, займов, бензина и пр.;
• Как признать для налогообложения спорные расходы на сотрудников, путевки, ремонт и реконструкцию основных средств, страховки, премии, командировки, материальную помощь и благотворительность;
• Как отразить доходы, полученные от учредителей без налога на прибыль – новая судебная практика 2026 г.;
• Чеки ККТ на безнал, авансы, зачет и займы, и их влияние на налог на прибыль;
• Убыток за 2026 г. Можно ли перенести расходы на 2027 г.? В случае сокрытия убытков аудиторы дадут отрицательное заключение – свежие рекомендации Минфина России. Как снизить риски бизнеса;
• Обязательный переход на ЭДО (реформа 2026-2027 гг.). Как отразить для налогообложения доходы и расходы по электронным документам. ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот»;
• Изменения в учетной политике для налогообложения на 2027 г.;
• Налог на сверхприбыль за 2026 год: к чему готовиться среднему и крупному бизнесу.

ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ НДС:

• НДС на общем режиме и упрощенной системе налогообложения. Глобальные изменения с 1 октября 2026 г. и с 2027 г. Что прописать в договорах с контрагентами в связи с переходом на новые правила;
• Как защититься покупателю от ошибок в счетах-фактурах «упрощенца». Новая практика 2026 г.;
• Новая декларация по НДС и контрольные соотношения по ней. Новые счета-фактуры, книги покупок, продаж и иные изменения в отчетности;
• СПОТ: новые правила и досрочная уплата НДС с июля 2026 г. Как завозить товары по-новому из ЕАЭС;
• Комментарий к изменениям главы 21 НК РФ: новые льготы по НДС, проверки и аннулирование декларации по НДС, заявительное возмещение НДС и др.;
• Как перевести на электронный документооборот счета-фактуры: УПД в разных ситуациях;
• НДС при экспорте – изменения и разбор сложных ситуаций;
• НДС налогового агента, новые правила для вычета;
• Авансы. Расторжения договоров и возвраты товара: новые правила для налога на прибыль и НДС;
• Новые требования восстановления НДС при реорганизации;
• Оформление счетов-фактур при изменении цены товара: предоставлении скидки.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ И СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ В РАСЧЕТЕ НДС.
КОНТРОЛЬ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ПРАВИЛЬНОСТИ УПЛАТЫ НДС:

• Обвинения в недобросовестности поставщиков – как их избежать;
• Налоговая реконструкция;
• Камеральные налоговые проверки по НДС: новые правила 2026-2027 гг. Разбор письма ФНС от 09.06.2026 № ЕА-36-15/4924@ с рекомендациями по проведению камеральных проверок;
• Ответственность бухгалтера в случае обнаружения недоимки по НДС.

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ НДФЛ:

• Новый порядок уплаты НДФЛ в 2027 г. Сложные вопросы уплаты НДФЛ с авансов, отпускных и больничных;
• Как заполнять уведомления по НДФЛ и взносам в 2027 г.: новые правила. Корректировка уведомлений. Другие изменения в составлении уведомлений по НДФЛ. Практические примеры;
• Составляем 6-НДФЛ за 2026 г. Подробный порядок заполнения. Спорные вопросы;
• Прогрессивная шкала по НДФЛ. Новые правила расчета НДФЛ в 2026-2027 гг. с зарплаты, отпускных, дивидендов, районных коэффициентов, дохода от продажи недвижимости, долей в бизнесе, материальной выгоды и в др. ситуациях;
• Новые правила для социальных и детских вычетов по НДФЛ в 2026-2027 г. Материальная помощь при рождении ребенка в 2027 г.;
• Изменения и спорные ситуации в расчете НДФЛ: суточные при командировках, вахте и разъездном характере работы, зарплата и компенсация затрат удаленщиков, списание долгов граждан и др.

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ:

• Порядок уплаты страховых взносов в 2026-2027 гг. Новые авансовые уведомления по страховым взносам. Корректировка уведомлений. Когда нужно выбрать старый порядок. Заполняем РСВ за 2026 г.;
• Изменения 2027 г. в расчете страховых взносов для малого и среднего бизнеса. Новые ставки и отчетность по страховым взносам. Предельные базы по страховым взносам на 2027 г. отменили?
• Новые ставки страховых взносов в 2027 г. для обрабатывающих производств, МСП, некоммерческих организаций и др. льготников. Как получить право на новые пониженные тарифы;
• Новая ЕФС-1: в каких случаях отчетность нужно сдавать чаще, а когда представлять вообще не надо;
• Взносы на социальное страхование от несчастных случаев – 10 главных изменений 2026-2027 гг.;
• Как налоговая инспекция сопоставляет отчетность по страховым взносам, НДФЛ и налогу на прибыль. Как не допустить аннулирования расчета по страховым взносам.

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ:

• Налоговая реформа 2027 г. в уплате и администрировании налогов: обзор новых правил;
• Новые правила 2027 г.: как работать с сальдо на ЕНС. Как вернуть переплату по налогам за 2026 г. Новые формы документов и заявлений;
• Резервы на ЕНС: как разрезервировать суммы на необходимые налоги;
• Новые уведомления по налогам и взносам в 2027 г. Изменения по НДФЛ и страховым взносам. Практические примеры заполнения;
• Практические примеры уплаты ЕНП, заполнения платежных поручений и составления уведомлений в разрезе каждого налога и страховых взносов.

РАЗДЕЛ 2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ИЗМЕНЕНИЯ В ФСБУ: ФСБУ 9/2025 «ДОХОДЫ»:

• Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы», обязательный с 2027 г. Пошаговая инструкция: как перейти на новый стандарт;
• Понятие и классификация доходов. Определение дохода, как увеличения экономических выгод. Отличия от ПБУ 9/99;
• Выручка: новое правило признания - передача контроля. Какие условия нужно прописать в договорах, чтобы одинаково определять выручку для целей бухучета, налога на прибыль и НДС в 2027 г.;
• Особенности учета по долгосрочным договорам: признание выручки «по мере готовности». Учет не предъявленной к оплате начисленной выручки. Типичные ошибки при признании выручки способом «по мере готовности»;
• Оценка выручки: сложные случаи. Учет коммерческого кредита (отсрочка/рассрочка платежа) — дисконтирование дебиторской задолженности. Скидки. Исполнение обязательств неденежными средствами. Учет прав на возврат товара и обязательств по возврату;
• Доходы, отличные от выручки: виды, порядок оценки и признания.

ФСБУ 10/2026 «РАСХОДЫ»:

• Новый ФСБУ 10/2026 «Расходы», обязательный с 2027 г. Пошаговая инструкция: как перейти на новый стандарт;
• Синхронизация ФСБУ 10/2026 с ФСБУ 9/2025. Применение ФСБУ 10/2026 обязательно для всех организаций, применяющих ФСБУ 9/2025;
• Понятие расходов. Расход как уменьшение экономических выгод. Классификация и критерии признания расходов;
• Спорные вопросы учета расходов по ФСБУ 10/2026. Затраты, не включаемые в себестоимость: потери от брака, порчи, недостачи; сверхнормативные расходы; административные и управленческие расходы (если не связаны непосредственно с производством).

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА И НАСТРОЙКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ФСБУ 9/2025 «ДОХОДЫ» И 10/2026 «РАСХОДЫ»:

• Способы признания выручки по договорам с длительным циклом, оценка незавершенного производства, дисконтирование дебиторской и кредиторской задолженности, порядок создания резервов под обесценение дебиторской задолженности;
• Настройка рабочего плана счетов и аналитического учета для детализации доходов и расходов. Введение дополнительных регистров аналитики по договорам и обязательствам к исполнению;
• Взаимосвязь с налоговым учетом. Анализ налоговых разрывов между бухгалтерским и налоговым учетом: момент признания выручки, дисконтирование, резервы и оценочные обязательства;
• Влияние на налог на прибыль: корректировка налогооблагаемой базы, учет отложенных налоговых активов и обязательств (ПБУ 18/02).

ФСБУ 4/2023 «БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ» И 28/2023 «ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ»:

• Бухгалтерская отчетность за 2026 г. Изменения 2026 г. в ФСБУ 4/2023;
• В каких случаях согласно Закону № 471-ФЗ вместе с отчетностью за 2026 г. нужно сдавать в налоговую инспекцию аудиторское заключение и отчет. Обязательная публикация отчетности на Федресурсе;
• Новый расширенный обязательный состав пояснений к отчетности по ФСБУ 4/2023;
• Как применять ФСБУ 4/2023 при полном и упрощенном бухучете;
• Состав и детализация показателей Отчета о финансовых результатах после перехода на ФСБУ 9/2025 «Доходы» и 10/2026 «Расходы». Новые требования 2027 г. к раскрытию информации о доходах и расходах;
• Инвентаризация по ФСБУ 28/2023: новые правила для инвентаризаций за 2026 г.;
• Как провести инвентаризацию по первоначальной и справедливой стоимости. Учет результатов инвентаризации;
• Как изменения в учете основных средств, аренды, НМА и запасов повлияли на порядок составления отчетности за 2026 г.

ФСБУ 5/2019 «ЗАПАСЫ»:

• ФСБУ 5/2019 «Запасы»: разбор спорных ситуаций и ошибок бухгалтера;
• Новые разъяснения БМЦ об учете запасов и формировании себестоимости незавершенной продукции;
• Как определить стоимость запасов с учетом будущих затрат на их ликвидацию;
• Что прописать в договоре с поставщиками, чтобы не считать ретроспективно скидки и проценты за рассрочку;
• Резерв под обесценение запасов и особенности составления отчетности по ФСБУ 5/2019;
• Что включить в пояснения к отчетности за 2026 г. согласно требованиям ФСБУ 5/2019.

ФСБУ 6/2020 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА», 26/2020 «КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ»:

• ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения»: разбор спорных ситуаций и ошибок бухгалтера;
• Новые разъяснения БМЦ об учете основных средств и инвестиционной недвижимости;
• Расходы на ремонт, реконструкцию, амортизацию – 5 спорных ситуаций в работе бухгалтера;
• Кто обязан проверять основные средства на обесценение и как часто это нужно делать;
• Что включить в пояснения к отчетности за 2026 г. согласно требованиям ФСБУ 6/2020 и 26/2020.

ФСБУ 14/2022 «НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ»:

• ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»: разбор спорных ситуаций и ошибок бухгалтера;
• Новые разъяснения БМЦ об учете долгосрочных и краткосрочных программ, товарных знаков и иных видов нематериальных активов;
• Оценка справедливой стоимости нематериальных активов. Проверка НМА на обесценение;
• Что включить в пояснения к отчетности за 2026 г. согласно требованиям ФСБУ 14/2022.

ФСБУ 25/2018 «АРЕНДА»:

• ФСБУ 25/2018 «Аренда»: практическое изложение для бухгалтера с примерами расчета приведенной стоимости арендных платежей и права пользования активом;
• Спорные вопросы по учету аренды и лизинга по ФСБУ 25/2018 «Аренда»;
• Когда организация вправе не применять требования ФСБУ 25/2018 «Аренда»;
• Новые разъяснения БМЦ об определении необходимости отражения ППА и судебная практика по вопросам учета аренды и неотделимых улучшений;
• Какие спорные вопросы в учете лизинга должен учесть бухгалтер при составлении отчетности за 2026 г.;
• Особенности применения ФСБУ 25/2018 для арендодателей. Операционная и финансовая аренда;
• Что включить в пояснения к отчетности за 2026 г. согласно требованиям ФСБУ 25/2018.

ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ЗА 2026 Г.:

• ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и Федеральный закон № 471-ФЗ: как составлять и сдавать в налоговую инспекцию отчетность по новым правилам 2026 г. В чем отличие от предыдущей отчетности;
• Аудит за 2026 г.: для кого аудит обязателен? Новые правила проведения аудита для ООО и АО. Когда обязательно в налоговую нужно сдавать аудиторское заключение и отчет аудиторов;
• Какие ошибки находят аудиторы у бухгалтеров при проверке отчетности. Новые разъяснения Минфина России;
• Обязательное указание в пояснениях бенефициара и связанных сторон, выплат дивидендов, чистых активов и т.д.;
• Публикация отчетности и аудиторского заключения (важно для всех, возможны штрафы вплоть до дисквалификации) и др.;
• Новый порядок исправления, представления отчетности, аудиторского заключения и отчета аудиторов в налоговую инспекцию (ГИРБО);
• Новые правила отражения информации на Федресурсе;
• Должен ли бухгалтер отчитываться в Росфинмониторинг о сделках предприятия. Новое в обязанностях и ответственности бухгалтера.

РАЗДЕЛ 3 ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ КОНТРОЛЕ. ПОЧЕМУ ИНСПЕКТОРЫ ПРИДУТ К ВАМ: НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА И БИЗНЕС:

• Вся правда о том, как проверяли дробление бизнеса в 2026 г. и какие перспективы для холдингов в 2027 г. Спасет ли амнистия группу компаний;
• Как изменить договоры на 2027 г., чтобы не потерять деньги: учитываем влияние цифровых рублей, УПД и транспортных документов в электронном виде;
• Какие изменения приняты и ожидаются по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ, страховым взносам и упрощенному налогу в 2026-2027 гг. Кто имеет право на льготы и как их безопасно получить;
• Чек-лист для руководителя: как вести бизнес в 2027 г. Срочные меры для защиты и развития компании.

НОВЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В НАЛОГОВОМ КОНТРОЛЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

• Переход на автоматизацию и цифровой рубль. Плюсы и минусы для бизнеса. Срочные действия, чтобы не потерять деньги в 2027 г.;
• Уголовная ответственность в свете изменений 2026 г. Как и за что могут завести уголовное дело на руководителя, главбуха, финансиста, юриста. Практика свежих решений суда. Как «снять» уголовную ответственность, и почему это стало сложнее;
• Субсидиарная ответственность первых лиц компании по долгам: в каких случаях будет применяться в новых реалиях;
• Как построить структуру компании и распределить функционал, чтобы собственники, руководители и главбухи были защищены от штрафов и уголовной ответственности;
• Светофор банков. Изменения 2026 г. в Законе № 115-ФЗ о дополнительных мерах контроля. Какие правила нужно соблюдать, чтобы сделки не признали сомнительными и не заблокировали счета;
• Аудиторы, бухгалтеры и юристы передают информацию в налоговую? Все «за» и «против» обязательного аудита;
• Налоговая реконструкция. Как воспользоваться новыми правилами, чтобы защитить бизнес. Свежие суды в пользу компаний;
• Все о новом контроле личных доходов бенефициаров и первых лиц бизнеса в 2027 г.;
• Новые правила контроля работы с ИП и самозанятыми. В каких случаях они должны «продавать» свои заказы через онлайн-платформы с 1 октября 2026 г.;
• Почему многие бизнесмены хотят перевести бухгалтерию на аутсорсинг и стоит ли это делать?
• Ответственность за применение налоговых схем. Практика последних громких уголовных и арбитражных дел. Перспективы 2027 г.

КАК ПРОХОДИТ НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ:

• Что будут искать инспекторы на проверках в 2026 г.?
• Дробление бизнеса в 2027 г. Практика громких судебных дел 2026 г. Амнистия;
• Чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для налоговой проверки. В чем им помогает декларация по НДС и банковские выписки? Как вести деятельность, чтобы избежать проверки;
• Плановые и внеплановые проверки. Считаем план по налоговой проверке на 2027 г. в зависимости от видов бизнеса и от того, насколько он пострадал;
• Свежие решения Верховного суда по схемам с УСН, самозанятыми и ИП;
• Почему инспекторов интересуют холдинги, в которых все организации на общем режиме налогообложения? Как снизить риски и обеспечить безопасность такого бизнеса;
• Взаимозависимость. Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, поручительства с целью подтверждения группы компаний;
• Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки;
• Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя;
• Почему крупные компании стали подключаться к «витрине налогового мониторинга». Нужно ли это вам?

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК НДС:

• Новая версия АСК-НДС: что изменится в 2027 г. Результаты сопоставления счетов-фактур в ЕГАИС, обязательный перевод на ЭДО дадут налоговикам 100% доначисления НДС при разрывах;
• Что нужно знать и какие события контролировать в 2027 г. Анализ алгоритма развития событий в целях предотвращения негативных последствий для налогоплательщика. Рекомендации по защите;
• Как инспекторы находят «сложные» расхождения и разрывы по всей цепочке контрагентов. Почему отвечать за них будет конечный покупатель. Кого признают бенефициаром налоговой схемы;
• СПОТ. Маркируемые и прослеживаемые товары – новый вид контроля с 2026 г. для тех, кто на электронном документообороте;
• За что могут аннулировать декларации и заблокировать деньги на счетах. Как этого избежать;
• Что дали проверки по НДС. Схемы, которые раскрыла программа, и которые останутся в 2027 г.

РАЗДЕЛ 4 АНАЛИЗ СХЕМ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕСА УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, КАК ЧАСТЬ ХОЛДИНГА В 2026-2027 ГГ.:

• Новые лимиты по УСН и НДС в 2027 г. Как они скажутся на прибыльности бизнеса;
• Кому выгодна УСН с уплатой НДС. Новые схемы оптимизации. Как работать «упрощенцем», чтобы не проверяли;
• Можно ли снизить НДС на УСН. Как получить освобождение от уплаты налога;
• Дробление бизнеса и новые компании на УСН. Насколько это опасно и кому нужна налоговая амнистия;
• Новая УСН - АУСН. Как ее применять и кому она выгодна, что изменится в 2027 г.;
• Останется ли в 2027 г. экономия на спецрежиме за счет региональных льгот (Калмыкия, Чечня, Астрахань, Дальний восток и др.). Как проверяют пониженные ставки по УСН и др. налогам;
• Действительно ли схемы с «упрощенкой» будут в будущем интересны? Проект дальнейших изменений 2028-2030 гг.

СХЕМЫ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ. ИХ АНАЛИЗ. АРБИТРАЖ:

• Налог на прибыль в 2027 г. Как распределить расходы и доходы, чтобы оптимизировать налогообложение;
• Инвестиционный налоговый вычет (федеральный VS региональный), рассрочка по налогу на прибыль, использование резервов, амортизационной премии, НИОКР, эффективный бюджет расходов и доходов – белая экономия здесь и сейчас;
• Расходы на управляющую компанию, бухгалтерские и юридические услуги, товарные знаки – свежие суды по самым популярным налоговым схемам;
• Почему схема с ИП-управляющим уже сейчас признана Верховным судом опасной. Как ее отстоять в суде;
• Какие льготы по налогам введены для разных регионов и отраслей бизнеса (IT-компании, общепит и др.);
• Альтернатива «своих» расходов - товарищество с ИП или организацией на УСН: все риски и преимущества;
• Пожертвования военным и некоммерческим организациям. Как их оформить без лишних налогов и признать в расходах компании;
• Почему бизнесмены, даже отражая убытки, должны подтверждать их реальность;
• ЗПИФы, как вариант оптимизации налога на прибыль. Анализ свежей судебной практики.

СХЕМЫ БИЗНЕСА, СВЯЗАННЫЕ С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ:

• Как влияет реорганизация (выделение, разделение, присоединение, слияние компаний) на налоговую нагрузку и безопасность бизнеса. Восстановление НДС по результатам реорганизации;
• Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга – что сейчас актуально и работает в кризис. Как передать активы с организации на физлицо;
• Решения Верховного суда и практика налоговых проверок по результатам реорганизации бизнеса.

СХЕМЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ НДС. ИХ ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ. АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА:

• Изменения по НДС на «упрощенке» и общем режиме налогообложения. Как платить с выгодой для предприятия. Новые схемы оптимизации 2027 г.;
• Как оптимизировать НДС в производстве, торговле и строительстве по новым правилам 2027 г.;
• Какие антикризисные льготы введены по НДС на 2027 г., и что нужно сделать сейчас, чтобы их получить. Быстрое возмещение НДС, на сколько опасно;
• Безопасная доля вычета по НДС в 2027 г., чтобы не проверяли и при этом, чтобы была оптимальная сумма налога для предприятия;
• Как составить договор, чтобы защититься от недобросовестного поставщика, в т.ч. на УСН по правилам 2027 г. Налоговая оговорка;
• Новый арбитраж по вычету НДС, если нашли разрывы с поставщиком? Шансы выиграть есть!
• Даете скидки на товар – можно сэкономить на налогах;
• Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;
• Что опасного в схемах НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;
• Схемы планирования НДС в производстве, торговле и строительстве.

ВСЕ О КОНТРОЛЕ «ЗАРПЛАТНЫХ СХЕМ» В 2027 Г.:

• Увеличение страховых взносов для организаций малого и среднего бизнеса в 2026-2027 гг. Как оптимизировать взносы по новым правилам? Как применять пониженные ставки 15%, 10%, 7,6% и 0%. Кто и каким образом может этим воспользоваться;
• Как оптимизировать доходы Топ-менеджеров при применении прогрессивной шкалы по НДФЛ: 13-22%;
• Новая программа АСК-НДФЛ по контролю за доходами физических лиц. Как налоговики выявляют «конвертные» схемы выплаты зарплаты;
• Новые проверки тех, кто заключает договоры с ИП и самозанятыми: какие признаки схемы будут искать налоговые инспекторы в 2027 г. Новая электронная платформа для контроля самозанятых с 1 октября 2026 г.;
• ИП и самозанятых отменят после 2027 г.?! Что ждет малый бизнес: перспективы до 2030 г.;
• Как налоговые инспекторы будут проверять страховые взносы, и какие «ляпы» по ним будут стоить предприятию миллионы;
• Контроль налоговой инспекцией страховых взносов. Изменения в схемах, повышение ответственности работодателя. Перспективы 2027 г.

СХЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И НДФЛ:

• Как изменить схемы оптимизации НДФЛ и страховые взносы в 2027 г. Какие действия предпринять, чтобы не увеличилось налогообложение;
• Новая УСН (АУСН) в 2027 г. Почему нет страховых взносов и какова ее выгода при больших зарплатах;
• ИП и самозанятые: могут ли ими быть работники холдинга? Все плюсы и минусы, перспективы схемы 2027-2030;
• Какие льготы по НДФЛ и страховым взносам введены для разных отраслей бизнеса (перерабатывающие производства; IT-компании, общепит и др.);
• С дохода подрядчиков платят страховые взносы. Стоит ли оставлять договоры ГПХ в 2027 г.?
• Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;
• Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Арбитражная практика;
• Фитнес и форменная одежда, бензин, аренда, компенсации, путевки, представительские затраты и командировки – личные расходы руководства за счет средств предприятия;
• Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов через бонусы, аренду, командировки. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты»;
• Почему компенсации за разъездной и удалённый характер работы, а также выплаты вахтовикам все еще будут интересны в 2027 г.;
• Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ, актуальные в 2027-2030 гг.

ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ:

• Налоговые льготы по налогу на имущество в 2027 г.: у кого они есть и на ком безопаснее и выгодно регистрировать активы;
• Как оспаривается кадастровая стоимость: «стоит ли игра свеч»;
• Использование договоров аренды. Лизинговые схемы.