Курс, семинар, тренинг Налоговое планирование и контроль – полный курс изменений 2026-2027 гг. Защита бизнеса в период финансовых реформ

Коллеги! Мы разработали новый курс, чтобы помочь вам сохранить бизнес и свои активы в это сложное время.

Налоговая реформа 2026-2027 гг. внесла более 100 поправок в Налоговый кодекс РФ. Повышение НДС и страховых взносов, новые лимиты для УСН и патента, ограничение наличных расчетов, цифровизация — все это может негативно сказаться на вашей прибыли. Мы знаем, как превратить налоговые изменения в ваши преимущества – приходите к нам на обучение.

Этот практический курс даст вам конкретные инструменты для:
· Адаптации бизнеса изменениям законодательства.
· Оптимизации налоговой нагрузки легальными методами.
· Защиты компании от налоговых доначислений и штрафов.
· Сохранения финансовых потоков и активов. Вы получите четкий алгоритм, как вести бизнес с минимальными рисками и максимальной эффективностью. Все методики адаптированы под реалии 2026-2027 гг. и абсолютно легальны.

Мы будем говорить про налоговую реформу, новые варианты оптимизации 2027 г., дробление бизнеса и амнистию, найдем новые возможности для роста прибыли в условиях кризиса. Мы обсудим секретные инструменты работы ФНС, которые активно применяются для выявления налоговых схем. Разберем, как инспекторы находят признаки взаимозависимых лиц, номинальных директоров и фиктивных ИП, самозанятых, сомнительных контрагентов и применение низконалоговых выплат сотрудникам.

ДЕНЬ 1 ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ КОНТРОЛЕ. ПОЧЕМУ ИНСПЕКТОРЫ ПРИДУТ К ВАМ НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА 2026-2027 ГГ. И БИЗНЕС:

• Повышение налоговой нагрузки на бизнес в 2026-2027 гг. Новые правила по УСН, НДС, страховым взносам, патенту и АУСН;
• Новый этап налоговой реформы 2027 г. Как новые правила по всем налогам отразятся на бизнесе и контроле. Находим плюсы и ищем пути сохранения активов при повышении налогового бремени;
• Вся правда о том, как проверяют дробление бизнеса в 2026 г. Спасает ли амнистия холдинговые компании;
• Как изменить договоры в 2026 г., чтобы не потерять деньги в 2027: новые ставки НДС, УПД и транспортные документы в электронном виде;
• Какие изменения приняты и ожидаются по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ, страховым взносам и упрощенному налогу в 2026-2027 гг. Кто имеет право на льготы и как их безопасно получить;
• Чек-лист для руководителя: как вести бизнес в 2026 г. Срочные меры для защиты и развития компании в 2027 г.

НОВЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В НАЛОГОВОМ КОНТРОЛЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

• Переход на автоматизацию и цифровой рубль с 1 сентября 2026 г. Плюсы и минусы для бизнеса. Срочные действия, чтобы не потерять деньги в 2027 г.;
• Уголовная ответственность в свете изменений 2026 г. Как и за что могут завести уголовное дело на руководителя, главбуха, финансиста, юриста. Практика свежих решений суда. Как «снять» уголовную ответственность, и почему это стало сложнее;
• Субсидиарная ответственность первых лиц компании по долгам: в каких случаях будет применяться в новых реалиях;
• Как построить структуру компании и распределить функционал, чтобы собственники, руководители и главбухи были защищены от штрафов и уголовной ответственности;
• Светофор банков. Изменения 2026 г. в Законе № 115-ФЗ о дополнительных мерах контроля. Какие правила нужно соблюдать, чтобы сделки не признали сомнительными и не заблокировали счета;
• Аудиторы, бухгалтеры и юристы передают информацию в налоговую? Все «за» и «против» обязательного аудита;
• Налоговая реконструкция. Как воспользоваться новыми правилами, чтобы защитить бизнес. Свежие суды в пользу компаний;
• Все о новом контроле личных доходов бенефициаров и первых лиц бизнеса в 2027 г.;
• Почему многие бизнесмены хотят перевести бухгалтерию на аутсорсинг и стоит ли это делать?
• Ответственность за применение налоговых схем. Практика последних громких уголовных и арбитражных дел. Перспективы 2027 г.

КАК ПРОХОДИТ НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ:

• Что будут искать инспекторы на проверках в 2026 г.?
• Дробление бизнеса в 2026-2027 гг. Практика громких судебных дел 2026 г. Амнистия;
• Чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для налоговой проверки. В чем им помогает декларация по НДС и банковские выписки? Как вести деятельность, чтобы избежать проверки;
• Плановые и внеплановые проверки. Считаем план по налоговой проверке в 2026 г. в зависимости от видов бизнеса и от того, насколько он пострадал;
• Свежие решения Верховного суда по схемам с УСН, самозанятыми и ИП;
• Почему инспекторов интересуют холдинги, в которых все организации на общем режиме налогообложения? Как снизить риски и обеспечить безопасность такого бизнеса;
• Взаимозависимость. Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, поручительства с целью подтверждения группы компаний;
• Как раскрытие налоговой тайны в 2026 г. поможет инспекторам разоблачать схемы;
• Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки;
• Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя;
• Почему крупные компании стали подключаться к «витрине налогового мониторинга». Нужно ли это вам?

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК НДС:

• Новая версия АСК-НДС: что изменится в 2027 г. Результаты сопоставления счетов-фактур в ЕГАИС, обязательный перевод на ЭДО дадут налоговикам 100% доначисления НДС при разрывах;
• Что нужно знать и какие события контролировать в 2026-2027 гг. Анализ алгоритма развития событий в целях предотвращения негативных последствий для налогоплательщика. Рекомендации по защите;
• Как инспекторы находят «сложные» расхождения и разрывы по всей цепочке контрагентов. Почему отвечать за них будет конечный покупатель. Кого признают бенефициаром налоговой схемы;
• СПОТ. Маркируемые и прослеживаемые товары с 1 июля 2026 г. – новый вид контроля тех, кто на электронном документообороте;
• За что могут аннулировать декларации и заблокировать деньги на счетах. Как этого избежать;
• Что дали проверки по НДС. Схемы, которые раскрыла программа, и которые останутся в 2026-2027 гг.

ДЕНЬ 2 АНАЛИЗ СХЕМ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕСА УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ – НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 2026 г.:

• Новые лимиты по УСН и НДС в 2026 г. Как они скажутся на прибыльности бизнеса. Какие лимиты будут в 2027 г.;
• Кому выгодна УСН с уплатой НДС. Новые схемы оптимизации. Как работать «упрощенцем», чтобы не проверяли;
• Можно ли снизить НДС на УСН. Как получить освобождение от уплаты налога;
• Дробление бизнеса и новые компании на УСН. Насколько это опасно и кому нужна налоговая амнистия;
• Новая УСН - АУСН. Как ее применять и кому она выгодна, что изменится в 2027 г.;
• Останется ли в 2027 г. экономия на спецрежиме за счет региональных льгот (Калмыкия, Чечня, Астрахань, Дальний восток и др.). Как проверяют пониженные ставки по УСН и др. налогам;
• Действительно ли схемы с «упрощенкой» будут в будущем интересны? Проект дальнейших изменений 2027-2029 гг.

СХЕМЫ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ. ИХ АНАЛИЗ. АРБИТРАЖ:

• Налог на прибыль в 2026-2027 гг. Как распределить расходы и доходы, чтобы оптимизировать налогообложение;
• Инвестиционный налоговый вычет (федеральный VS региональный): новые правила 2026 г.;
• Рассрочка по налогу на прибыль, использование резервов, амортизационной премии, НИОКР, эффективный бюджет расходов и доходов – белая экономия здесь и сейчас;
• Расходы на управляющую компанию, бухгалтерские и юридические услуги, товарные знаки – свежие суды по самым популярным налоговым схемам;
• Почему схема с ИП-управляющим уже сейчас признана Верховным судом опасной. Как ее отстоять в суде;
• Какие льготы по налогам введены для разных регионов и отраслей бизнеса (IT-компании, общепит и др.);
• Альтернатива «своих» расходов - товарищество с ИП или организацией на УСН: все риски и преимущества;
• Пожертвования военным и некоммерческим организациям. Как их оформить без лишних налогов и признать в расходах компании;
• Почему бизнесмены, даже отражая убытки, должны подтверждать их реальность;
• ЗПИФы, как вариант оптимизации налога на прибыль. Анализ свежей судебной практики.

СХЕМЫ БИЗНЕСА, СВЯЗАННЫЕ С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ:

• Как влияет реорганизация (выделение, разделение, присоединение, слияние компаний) на налоговую нагрузку и безопасность бизнеса. Восстановление НДС по результатам реорганизации;
• Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга – что сейчас актуально и работает в кризис. Как передать активы с организации на физлицо;
• Решения Верховного суда и практика налоговых проверок по результатам реорганизации бизнеса.

СХЕМЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ НДС. ИХ ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ. АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА:

• Изменения по НДС на «упрощенке» и общем режиме налогообложения в 2026 г. Как платить с выгодой для предприятия. Новые схемы оптимизации 2027 г.;
• Как оптимизировать НДС в производстве, торговле и строительстве по новым правилам 2026-2027 гг.;
• Какие антикризисные льготы введены по НДС на 2027 г., и что нужно сделать сейчас, чтобы их получить. Быстрое возмещение НДС, на сколько опасно;
• Безопасная доля вычета по НДС в 2026 г., чтобы не проверяли и при этом, чтобы была оптимальная сумма налога для предприятия;
• Как составить договор, чтобы защититься от недобросовестного поставщика, в т.ч. на УСН по правилам 2026-2027 гг. Налоговая оговорка;
• Новый арбитраж по вычету НДС, если нашли разрывы с поставщиком? Шансы выиграть есть!
• Даете скидки на товар – можно сэкономить на налогах;
• Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;
• Что опасного в схемах НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;
• Схемы планирования НДС в производстве, торговле и строительстве.

ВСЕ О КОНТРОЛЕ «ЗАРПЛАТНЫХ СХЕМ» В 2026-2027 гг.:

• Увеличение страховых взносов для организаций малого и среднего бизнеса в 2026-2027 гг. Как оптимизировать взносы по новым правилам? Как применять пониженные ставки 15%, 10%, 7,6% и 0%. Кто и каким образом может этим воспользоваться.
• Почему НДФЛ - самый проверяемый налог в 2026 г.?
• Как оптимизировать доходы Топ-менеджеров при применении прогрессивной шкалы по НДФЛ: 13-22%;
• Новая программа АСК-НДФЛ по контролю за доходами физических лиц. Как налоговики выявляют «конвертные» схемы выплаты зарплаты;
• Новые проверки тех, кто заключает договоры с ИП и самозанятыми: какие признаки схемы будут искать налоговые инспекторы в 2026 г. Новая электронная платформа для контроля самозанятых;
• ИП и самозанятых отменят в 2027 г.?! Что ждет малый бизнес: перспективы до 2030 г.;
• Как налоговые инспекторы будут проверять страховые взносы, и какие «ляпы» по ним будут стоить предприятию миллионы;
• Контроль налоговой инспекцией страховых взносов в 2026 г. Изменения в схемах, повышение ответственности работодателя. Перспективы 2027г.

СХЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И НДФЛ:

• Как изменить схемы оптимизации НДФЛ и страховые взносы в 2026-2027 гг. Какие действия предпринять, чтобы не увеличилось налогообложение;
• Новая УСН (АУСН) в 2026 г. Почему нет страховых взносов и какова ее выгода при больших зарплатах? Перспективы АУСН в 2027 г.;
• ИП и самозанятые: могут ли ими быть работники холдинга? Все плюсы и минусы, перспективы схемы 2027-2030;
• Какие льготы по НДФЛ и страховым взносам введены для разных отраслей бизнеса (перерабатывающие производства; IT-компании, общепит и др.);
• С дохода подрядчиков платят страховые взносы. Стоит ли оставлять договоры ГПХ в 2027 г.?
• Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;
• Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Арбитражная практика;
• Фитнес и форменная одежда, путевки, представительские затраты и командировки – личные расходы руководства за счет средств предприятия;
• Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов через бонусы, аренду, командировки. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты»;
• Выгодные изменения в части компенсаций за использование личного транспорта 2026 г.;
• Почему компенсации за разъездной и удалённый характер работы, а также выплаты вахтовикам все еще будут интересны в 2027 г.;
• Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ, актуальные в 2026-2027 гг.

ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ:

• Налоговые льготы по налогу на имущество в 2026-2027 гг.: у кого они есть и на ком безопаснее и выгодно регистрировать активы;
• Как оспаривается кадастровая стоимость: «стоит ли игра свеч»;
• Использование договоров аренды. Лизинговые схемы.

АКТИВЫ И ДЕНЬГИ ЗА РУБЕЖОМ: КАК ИХ КОНТРОЛИРУЮТ И ЧТО С НИМИ БУДЕТ:

• Санкционные программы на активы российских граждан за рубежом;
• Максимальный контроль: Россия вошла в ОЭСР и обменивается информацией с иностранными банками автоматически: все свежие подробности. Изменения 2027 г.;
• Конфиденциальность бенефициара исчезла? Конец амнистии иностранного капитала;
• Введение налога на доход за непредставление документов о бенефициарах;
• Какие схемы раскрыл закон о КИК;
• Новые выгодные налоговые схемы с МХК в САР.