Курс, семинар, тренинг НДС и зарплатные налоги. Горячие вопросы применения изменений

Внимание! Вы можете посетить полный курс «Главный бухгалтер: ключевые изменения и тенденции 2023 года».

Задача любой бухгалтерии — по максимуму использовать лайфхаки для уменьшения налоговой нагрузки. Однако большое количество нововведений в данной сфере и уточнения от контролирующих органов требуют постоянного обновления информации.

Семинар посвящен последним изменениям в налоговом законодательстве по наиболее востребованным темам НДС и зарплатных налогов и предполагает интенсивную подготовку с тестированием и разбором судебных споров.

В результате обучения вы:

• получите актуальную информацию по исчислениям НДС и страховым взносам
• отследите последние изменения по вопросам выплаты и расчета заработной платы
• узнаете, как оформлять и рассчитывать выплаты по ГПД и принимать на работу иностранцев
• выясните все вопросы по оплате больничных, декретных, пособий, имущественных вычетов
• рассмотрите шаблоны нового отчета 6-НДФЛ в соответствии с разъяснениями Минфина, ФНС и Минтруда

Единый налоговый платеж и другие поправки 2023 года

• Переход на ЕНП в 2023 году. Что делать при переплате и недоимке?
• Уведомления по ЕНП. Можно ли не подавать?
• Новые отчеты по зарплате и не только. Персонифицированный отчет в ИФНС, РСВ, ЕФС-1 и т.д
• Последние изменения по составлению и представлению отчета 6-НДФЛ
• Имущественные вычеты по НДФЛ в 2023 году
• Специальная оценка условий труда в 2023 году. Новые обязанности работодателей
• Расчет больничных и других пособий в 2023 году. Страховые взносы с иностранцев и подрядчиков

НДС: всё самое актуальное для бухгалтера

• Реализация российских программных продуктов с 2021 года
• Предоставление продавцами ретро-скидок, возврат товара. Оформление счетов-фактур в этих случаях
• Особенности учета и документооборота по посредническим сделкам
• Применение ст.54.1 НК РФ. Критерии добросовестности налогоплательщиков, проверка поставщиков и случаи получения необоснованной налоговой выгоды. Налоговая реконструкция в свете письма МФ от 10.03.2021
• Камеральная проверка декларации НДС к возмещению. Последние изменения по срокам
• Налоговое агентирование по НДС при покупке металлолома, оказании услуг иностранцами и аренде гос.имущества
• Правило «5%» и раздельный учет. Раздел 7 декларации
• Экспорт товаров. Применение ставки 0%
• Особенности оказания транспортных услуг в международном сообщении
• Новые эксперименты над налогоплательщиками (программа прослеживаемости товаров с 8 июля 2021 года)
• Перенос вычетов на будущее. В каких случаях это невозможно
• Особенности исчисления НДС при переходе на УСНО
• Арбитражная практика, письма МФ и ФНС. Ответы на вопросы

Практикум «Тест по ключевым изменениям НДС в 2022 году»

Заработная плата и другие выплаты. Горячие вопросы применения изменений Вопросы МРОТ

• Новый МРОТ с 2022 года и его влияние на расчеты заработной платы
• Штрафы за несвоевременную сдачу ежемесячной отчетности СЗВ-М в ПФР. Порядок оформления и сдачи, ответственность. Подводные камни
• Работа с электронными трудовыми книжками в 2022 году. Спецоценка условий труда в 2022 году
• Новости для малого бизнеса. Исчисление фиксированных взносов предпринимателей в 2022 году. Памятка по отнесению взносов в уменьшение налогов

Гражданско-правовой договор

• Виды ГПХ
• Заключение
• Экономия на взносах и НДФЛ
• Отражение выплат по ГПД в зарплатных отчетах СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, РСВ, 6-НДФЛ
• Переквалификация ТД В ГПД

Прием на работу иностранных граждан

• Категории иностранцев с точки зрения исчисления СВ
• Возможность расчета с иностранцами через кассу
• Патент — уплата НДФЛ авансом
• Кто должен оформлять и как зачесть налог?

Пособия из ФСС в 2023 году: больничные, декретные, «детские»

• Переход на электронные больничные
• Порядку представления документов в ФСС
• Порядок расчета и налогообложение
• Пособия иностранным гражданам
• Исчисление среднего заработка и индексация пособий
• Возможность получения нескольких больничных при работе в разных местах

Имущественные вычеты на приобретение жилья в 2023 году

• Возможность получения у нескольких работодателей и по нескольким объектам
• Имущественные вычеты при продаже жилья с 2022 года
• Рефинансирование кредита. Возврат к 3-м годам при определенных условиях и другие изменения

Новый отчет 6-НДФЛ с 2021 года. РСВ с 2022 года

• Когда можно платить НДФЛ за счет собственных средств организации
• Правила предоставления имущественных налоговых вычетов, — требования НК РФ, судебная практика и мнение Минфина (ФНС)
• Варианты предоставления имущественного вычета работодателем
• Новые формы уведомлений на имущественные и социальные вычеты
• Примеры по заполнению разделов
• Начисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ по зарплате, отпускным, больничным, материальной выгоде, сверхнормативным суточным
• Возможность более раннего перечисления НДФЛ
• Вычеты на фитнес, льготы по путевкам

Актуальные разъяснения Минфина, ФНС, Минтруда по зарплате

• Арбитражная практика
• Новые разъяснения ФНС по заполнению 6-НДФЛ (выплаченная и невыплаченная зарплата и подача в связи с этим уточненок)

Практикум «Тест по зарплатным налогам»

Медведева Марина Владимировна

Кандидат экономических наук, эксперт-практик в области бухгалтерского учета и налогообложения, консультант аудиторских компаний, преподаватель ИПБ

Профессиональный опыт

• 2013 — н. в. — Частный консалтинг в сфере финансового аудита
• 2003–2013 — ООО «Аудит, анализ, бухгалтерский учет», аудитор
• 2000–2003 — ООО «Финтех», аудитор
• 1993 — н. в. — Сотрудничество с рядом образовательных учреждений в качестве приглашённого эксперта
• 1992–1999 — Предприятия малого бизнеса, бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер

Профессиональные компетенции

• Бухгалтерский учет и налогообложение
• Налоговый учет
• Оптимизация показателей налоговой и бухгалтерской отчетности
• Финансовый аудит
• Разработка стандартов внутренней отчётности
• Оптимизация расходов, бюджетирование
• Налоговая оптимизация и налоговые споры
• Помощь руководству компаний в бизнес-планировании
• Анализ финансово-хозяйственной деятельности
• Содействие в подготовке хозяйственных договоров
• Консалтинг частных лиц и компаний по всем вопросам бухгалтерского учета и налогообложения
• Обучение и тренинг бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов

Клиенты

ООО «Инновационные Проекты», ООО «Тот финансистъ», справочно-информационные системы «КонсультантПлюс», «Гарант» и другие

Преподавательская деятельность

Преподаёт в учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования более 20 лет

• 2020 — н. в. — Финансовый университет при Правительстве РФ, доцент, старший преподаватель Департамента налогов и налогового администрирования
• 2008–2018 — Всероссийская академия внешней торговли, преподаватель Института международных стандартов учета и управления
• 1997–2020 — Высшая школа экономики, преподаватель Центра корпоративного обучения Института «ГАСИС»
• 1993 — н. в. — Преподаватель программ и курсов повышения квалификации в учебно-методических центрах, учреждениях дополнительного профессионального образования, бизнес-школах, консалтинговых группах, таких как Учебный центр «Стек», Международный центр делового развития «АЭФ-Консалт», Образовательный центр «Гарант», Учебный центр «Анелия», «КонсультантПлюс», «Деко», «Кедр», «М-Стайл», «Феликс», «Актион-бухгалтерия», «Ермак Плюс», «Эксперт Плюс», Институт экономики и антикризисного управления, Университет Грани Бизнеса, Институт экономики, управления и социальных отношений, Федеральная Академия дополнительного образования и других

Выступления и публикации

• Учебно-методическое пособие «НДС и налог на прибыль». Знание — М., 2020
• Совершенствование учета расчетов по налогу на прибыль организаций (научная статья). Modern Economy Success № 3, 2020
• Актуальные вопросы исчисления страховых взносов (научная статья). Финансы № 12, 2020
• Проблема практического применения ФСБУ 25 «Аренда» в России на современном этапе (научная статья). Вестник профессиональных бухгалтеров № 5, 2020

Образование

• 1994–1996 — Всероссийский заочный финансово-экономический институт, экономист
• 1987–1993 — Российский технологический университет (Московский институт радиотехники, электроники и автоматики), инженер по электронно-медицинской аппаратуре