Курс, семинар, тренинг Налоговый юрист

Даты обучения

Продолжительность:
3 дня (24 часа)

Стоимость обучения:

35 800 р.
Записаться на курс
Добавить к сравнению

Время проведения: с 10.00 до 17.30

Курс направлен на получение прикладных знаний и формирования актуальных юридических и финансовых компетенций в сфере налогообложения бизнеса.

Цели курса:

Совершенствование компетенций по осуществлению правового и законодательного обеспечения деятельности предприятия в сфере управления налоговым и финансовым процессом; способности принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.

Для кого предназначен

Совершенствование компетенций по осуществлению правового и законодательного обеспечения деятельности предприятия в сфере управления налоговым и финансовым процессом; способности принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.

В результате обучения участники:

  • смогут хорошо разбираться в сфере налогового права, обосновано возражать налоговым органам при квалификации сделок и их последствиях;
  • профессионально защищать интересы клиентов в ходе проведения налоговых проверок;
  • грамотно применять законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие налоговые правоотношения;
  • понимать содержательную часть финансовых процессов предприятия и обеспечивать их правовую и законодательную реализацию;
  • осуществлять налоговое консультирование и заниматься налоговым консалтингом.

Программа курса

День 1.

Налоговое право.

Юридическое определение налогов и сборов.
Специфика налоговых отношений. Понятие и объекты налоговых правоотношений. Налоговое бремя и эффект переложения налогов. Классификация налогов. Налоговые льготы: понятие и виды, принципы установления и использования.

Участники налоговых правоотношений.
Налогоплательщики, понятие взаимозависимости лиц, значение данной категории для целей налогообложения. Права и обязанности налоговых агентов. Объект налогообложения и налоговая база, иные элементы налогообложения.

Последние изменения налогового законодательства. Налогообложение юридических и физических лиц:

  • Трехуровневое налоговое законодательство.
  • Специальные налоговые режимы. Налог на самозанятых.
  • Налоговые и гражданско-правовые последствия отдельных видов гражданско-правовых сделок.
  • Налоговый учет и отчетность – минимальные, но необходимые знания для юриста.
  • НДС, новая ставка налога, практика его возврата, налог на прибыль, спецрежимы, «зарплатные налоги», налог на имущество, а также изменение кадастровой стоимости с 2019 года для его расчета. Как они повлияли на схемы оптимизации налогообложения.

Принципы налогообложения, их классификация и правовое значение.
Особенности толкования норм законодательства о налогах и сборах: конституционное истолкование, судебное толкование.

День 2.

Налоговое право в решениях Конституционного суда.
Виды решений Конституционного Суда РФ. Значение правовых позиций, высказанных Конституционным Судом РФ в области налогообложения. Примеры судебной практики.
Правовые пределы налоговой оптимизации. Роль судебных актов в налоговых спорах. Применение зарубежного опыта в российском законодательстве при установлении налогов, сравнение уровня совокупного налогового бремени. Деофшоризация и налоговые аспекты офшорного бизнеса.

Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов.
Порядок взыскания налогов (сборов) и пеней за счёт денежных средств и иного имущества налогоплательщика. Изменение порядка и сроков уплаты налогов и сборов: отсрочка, рассрочка уплаты, реструктуризация налоговой задолженности. Требование об уплате налогов и сборов: основание и сроки. Зачёт и возврат излишне уплаченных (взысканных) сумм. Увеличение доли неналоговых платежей в совокупном налоговом бремени.

Налоговые риски при заключении договора.
Оценка правового подхода налогового органа к анализу сделок. Презумпция невиновности налогоплательщика. Понятие необоснованной налоговой выгоды и недобросовестности.
Проверка контрагента перед заключением договора. Заключение договора способами, снижающими риск предъявления претензий из-за недобросовестного контрагента.
Налогообложение штрафных санкции, спорные моменты. Налоговые претензии к цене договора (претензии по необоснованному занижению/завышению цены, предоставлению скидок премий) Безвозмездное пользование, новое при определении налоговых рисков и последствий таких сделок.
Способы заключения договоров со снижением налоговых рисков. Переквалификация сделок налоговыми органами. Налоговые последствия мнимых и притворных сделок. Экономически необоснованные и нецелесообразные сделки. Влияние взаимозависимости сторон сделки на результаты. Примеры судебной практики.

День 3.

Налоговый контроль.
Выездные и камеральные налоговые проверки. Новшество налогового законодательства – налоговый мониторинг. Мероприятия, проводимые налоговыми органами в рамках выездных налоговых проверок, права и обязанности налоговых органов и налогоплательщиков. Приостановление выездных проверок. Трансфертное ценообразование и контролируемые сделки. Новое в налоговой практике – налоговая оттепель.

Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.
Процедура обжалования решений налоговых органов. Примеры судебной практики.

Способы защиты прав налогоплательщиков. Правовые последствия налоговых проверок. Виды исков, предъявляемых к налоговым органам. Процессуальные аспекты рассмотрения налоговых споров в арбитражных судах. Судебная практика.

Административная и уголовная ответственность.
Основания и порядок предоставления информации правоохранительным органам со стороны налогоплательщика. Допрос свидетеля. Способы защиты должностных лиц компаний от неправомерных требований правоохранительных органов по налоговым правоотношениям. Судебная практика.

Алгоритм действий налоговых органов в 2020 году.
Порядок проведения налоговых проверок в 2020 году. Выявление расхождения налоговых деклараций контрагентов. Новые методы борьбы с фирмами-однодневками. Новые основания для истребования документов. Проведение осмотра территорий, помещений и предметов в ходе проверки НДС, участие в инвентаризации активов плательщиков.

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ

При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии предоставляется скидка 7%.

Что входит в стоимость

Методический материал, обеды, кофе-паузы.

Документ по окончании обучения

По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 24 часов, (Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 03 мая 2017 года №038386, выдана Департаментом образования города Москвы)

Информация для региональных клиентов

Региональным клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения обучения.

Преподаватели

АНТОНОВА Мария Борисовна
Практикующий аудитор, главный бухгалтер.

Практикующий аудитор, главный бухгалтер. Преподаватель экономических дисциплин с 16-летним стажем, как длительных курсов в высших учебных заведениях, так и авторских краткосрочных курсов.

Имеющий многолетний успешный опыт проведения корпоративных семинаров для персонала компаний клиентов, ведения тематических семинаров-практикумов для бухгалтеров.

Применяющий практический успешный опыт работы в области налогообложения, бухгалтерского учета и аудита в ведущих консалтинговых компаниях и реальном секторе экономике на руководящих должностях.

Сфера профессиональных интересов:

Вопросы налогообложения, налоговое планирование, проверка добросовестности контрагентов налогоплательщиками и контролирующими органами, финансовые аспекты договорной деятельности, успешное прохождение налоговых проверок, практика применение ПБУ 18/02, вопросы налоговой оптимизации и схемотехники.

Разработка методики организации краткосрочных семинаров, в т.ч. в МГТУ им. Н.Э.Баумана (институт повышения квалификации) и Московском государственном институте культуры (МГУКИ) (второе высшее образование по специальности «Экономист»).

Образование:

Имеет высшее экономическое (финансовое) образование (Финансовая университет при Правительстве РФ).

Имеет квалификационный аттестат аудитора № К 026699 от 09.11.2006 г., Свидетельство «Система внутреннего контроля и аудита на предприятие», выданное Российским фондом образовательных программ «Экономика и Управление», Сертификат об успешном прохождении экзамена для работников бухгалтерии, занимающих руководящие должности организаций Госкорпорации «Росатом».

Опыт работы:

Опыт практической работы более 10 лет в должности главного бухгалтера, начальника отдела контроля учетных процессов (внутренний аудит, система внутренних контролей) в крупных организациях реального сектора, холдингах, в т.ч. в структуре госкорпораций.

Огромный опыт работы в части производственного учета, а также учета результатов научных разработок, НИОКРов.

Обширный опыт руководителем проверок в крупнейших российских консалтинговых и аудиторских компаниях по налоговому консалтингу, налоговым аудиторским проверкам, по внедрению системы налогового планирования и бюджетирования (в т.ч. АО «РЖД»), по проведению комплексного обследования предприятия ("Due Diligence"), участие в судебных спорах по налоговым проверкам.

Публикации:

Автор публикаций в ведущих экономических изданиях, комментария к Федеральному закону «Об аудиторской деятельности».

Практикующий аудитор, главный бухгалтер. Преподаватель экономических дисциплин с 16-летним стажем, как длительных курсов в высших учебных заведения...
Резюме преподавателя

Даты и места проведения

Москва, бизнес-центр «Виктория Плаза», ул. Бауманская д. 6, стр. 2, в пяти минутах от м. Бауманская.
10–12 ноября 2020

Похожие курсы

Посмотреть все похожие курсы

Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.

 Подборка курсов на e-mail