Курс, семинар, тренинг Оптимизация налогообложения. Методы снижения рисков

Даты обучения

Продолжительность:
2 дня (16 часов)

Стоимость обучения:

36 900 р.
Записаться на курс
Добавить к сравнению

На протяжении последних лет деятельность по налоговой оптимизации занимает все более важное место в повседневной практике различных предприятий и организаций. Возможность осуществления оптимизации обусловлена не просто снижением налоговых платежей, но именно их законностью и отсутствием негативных последствий со стороны налоговых органов и собственников компании.

На семинаре будут рассмотрены вопросы оптимизации налогообложения, даны рекомендации по поиску баланса между желанием снизить налоговые платежи и возможными налоговыми рисками.

В результате обучения вы:

  • ознакомитесь с основными рисками, возникающими при оптимизации налогообложения в компании
  • сможете безопасно осуществлять налоговое планирование
  • проанализируете причины предъявления претензий налогоплательщику со стороны налоговых органов

Программа курса

День 1 Основные направления налоговой политики в практике оптимизации в 2023 году

  • Полезные изменения и тренды в налоговом планировании
  • Граница между «хорошей» и «плохой» оптимизацией
  • Статья 54.1. «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов» НК РФ
  • Обоснованная и необоснованная налоговая выгода
  • Практика по налоговой ответственности за третьих лиц
  • Какие схемы не рекомендуется применять
  • Налоговые ловушки, как их обойти
  • Налоговый бенчмаркинг
  • Налоговая диагностика
  • Налоговая нагрузка
  • Налоговые риски
  • Методы налоговой оптимизации. Рейтинг безопасности
Льготные предприятия как инструмент налоговой оптимизации
  • ИТ-компании
  • «Сколково»
  • Субъекты малого и среднего предпринимательства (льготный тариф страховых взносов 15%)
  • Дробления бизнеса: когда обоснованно, а когда нет?
  • УСН, ПСН. Схема дробления бизнеса
  • Способы снижения налоговых рисков дробления бизнеса — реальность деятельности и деловая цель

Практикум-упражнение «Задачи по налоговой оптимизации»

День 2 Карта налоговой оптимизации: обзор основных возможностей налоговой оптимизации
  • Как продать бизнес или привлечь инвестора без налогов (льгота при продаже долей ООО и акций АО)
  • Как передать активы внутри группы, без налоговых потерь (пп. 11, 3.7., 11.1, 21.5 п. 1 ст. 251 НК)
  • Распределение прибыли (дивиденды и альтернативные способы)
  • Займы: использование для покрытия кассовых разрывов, инвестиций, вывода прибыли
Налог на прибыль
  • Льготы по налогу на прибыль
  • Оптимальная учетная политика
  • Работа с убытками. Перенос убытков на будущие периоды
  • Работа с расходами по налогу на прибыль
НДС
  • Инструменты налоговиков: АСК НДС-2. Big data и Система управления рисками «СУР АСК НДС-2». АИС «Налог-3».
  • Операции, облагаемые НДС
  • Налоговые вычеты
  • Перенос вычета НДС на будущие периоды (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Как не допустить ошибок?
  • Как правильно указать НДС в договоре: правоприменительная практика и типичные ошибки
  • Налоговые льготы по НДС (освобождение). Всегда ли хорошо освобождение от НДС
  • НДС в группе компаний
  • Вопросы оптимизации НДС. Почему НДС во многих случаях нельзя оптимизировать?
Иные виды налогов и сборов
  • Страховые взносы
  • Налог на имущество организаций
Налоговая оптимизация и работа с рисками в группах компаний
  • Налоговый контроль цен
  • Трансфертное ценообразование
  • Налоговые вопросы построения территориально-распределенного бизнеса

Практикум-упражнение «Построение схемы холдинговой промышленной группы»

Преподаватели

Джаарбеков Станислав Маратович

Известный специалист на рынке налогового консультирования, управляющий партнер юридической компании

Профессиональный опыт

  • 2010 — н. в. — ЗАО «Черник, Джаарбеков и партнеры», генеральный директор, управляющий партнер
  • 2001–2010 — ЗАО «МЦФЭР-консалтинг», генеральный директор
  • 1997–2001 — ЗАО «МЦФЭР», главный редактор журнала «Консультант»
  • 1996–1997 — ЗАО «ЮНИКОН/МС консультационная группа», консультант отдела налогообложения и налоговой политики управления аудита
  • 1993–1996 — АОЗТ «Экологическая инициатива», главный бухгалтер

Профессиональные компетенции

  • Оптимизация налогообложения в группах компаний
  • Создание управляющих компаний
  • Снижение налоговых рисков
  • Консультант по вопросам текущей и инвестиционной деятельности

Клиенты

ФГУП «Московский метрополитен», Торгово-промышленная палата России, Центр международной торговли, САБмиллер, Экспоцентр, ФГУП «Мосводоканал», Москапстрой, Ресо-гарантия, Медиахолдинг СТС и многие другие

Преподавательская деятельность

Преподает в ведущих вузах и бизнес-школах, среди которых Государственный университет управления, МЦФЭР

Публикации и достижения

  • Член Палаты налоговых консультантов
  • Член Московской аудиторской палаты
  • Участвовал в разработке и экспертизе поправок в Налоговый кодекс РФ
  • Автор более 10 книг, в том числе «Методы и схемы оптимизации налогообложения», которая включена в электронную Ленинскую библиотеку
  • Автор более 100 статей по налогообложению в специализированных СМИ «Финансовый директор», «Налоговые споры», «Экономика и жизнь», «Консультант», электронная система «КонсультантПлюс» и многих других

Образование

  • 2009 — Квалификационный аттестат аудитора
  • 2005 — Диплом палаты налоговых консультантов
  • 2002 — Университет Российской академии образования

Кучер Сергей Петрович

Эксперт-практик по правовым и налоговым вопросам, консультант по налогам и сборам I категории. Член Палаты налоговых консультантов России, налоговый юрист

Профессиональный опыт

  • 2014 — н. в. — Частная юридическая практика, налоговое консультирование и судебное представительство
  • 2009–2014 — АНО «Центр содействия налогоплательщикам», исполнительный директор
  • 2007–2009 — ООО «Ви-Парк», юрисконсульт
  • 2003–2007 — ЗАО «МЦФЭР-консалтинг», юрисконсульт
  • 1997–2003 — Частная юридическая практика, налоговое консультирование и судебное представительство

Профессиональные компетенции

  • Подготовка письменных заключений по правовым и налоговым вопросам
  • Представление интересов налогоплательщиков в спорах с налоговыми органами
  • Оптимизация налогообложения
  • Снижение налоговых рисков

Клиенты

ОАО «Новатэк», ООО «ТрансМарк», Калужская пивоваренная компания, Московский Метрополитен, ОАО «Мегафон», ОАО «Вымпелком» и другие

Преподавательская деятельность

Преподает налоговое право на курсах «Налоговое консультирование» в Финансовом университете при Правительстве РФ и курсах повышения квалификации работников налоговых органов в Высшей школе экономики

Выступления и публикации

Автор многочисленных публикаций по налоговому праву в СПС «Консультант плюс», «Гарант», изданиях «Консультант», «Налоговые споры» и «Учет. Налоги. Право»

Образование

  • 2009 — Палата налоговых консультантов России, налоговое консультирование
  • 2005 — Московская государственная юридическая академия, право, законодательство, экономика
  • 1993–1998 — Карагандинский государственный университет, юриспруденция

Даты и места проведения

Похожие курсы

Посмотреть все похожие курсы

Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.

 Подборка курсов на e-mail
Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies  🍪