Курс, семинар, тренинг Оптимизация налогообложения

Для кого предназначена программа: руководители предприятий, финансовые директора, финансовые менеджеры, специалисты планово-экономических отделов, менеджеры, бухгалтеры, экономисты, аудиторы, финансовые консультанты, налоговые эксперты, налоговые консультанты.

Цель программы: ознакомить слушателей с основными методами оптимизации налогообложения предприятий.

Аннотация: Постановка схемы налоговой оптимизации в компании помогает укреплению стабильного положения предприятия, позволяет избежать крупных убытков. Для бизнеса со средней рентабельностью полная налоговая нагрузка зачастую бывает тяжела. В этом случае легальная оптимизация налогообложения просто необходима. Эффективная оптимизация налогообложения не только экономит затраты за счет платежей в бюджет, но и влияет на общую безопасность предприятия и его должностных лиц.

Тема

1. Основы налогообложения:

• общие понятия налогообложения;
• нормативно-правовое регулирование системы налогообложения;
• правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов;
• международные налоговые отношения.

2. Уменьшение налогов: понятия, виды:

• причины налоговой минимизации;
• уклонение от уплаты налогов;
• уменьшение налогов как социальное явление.

3. Этапы оптимизации налогообложения:

• анализ текущей системы налогового учета на предприятии, проверка документооборота, получение информации о налоговых рисках, устранение обнаруженных ошибок;
• разработка новой модели уплаты налогов и пересмотр налоговой политики компании;
• разработка механизмов оптимизации, регулирование размера уплаты налогов.

4. Анализ и риски схем по оптимизации налогов:

• полномочия государственных органов по борьбе с уклонением от уплаты налогов;
• пределы налоговой оптимизации, незаконные способы уклонения от налогов;
• недобросовестность налогоплательщиков.

5. Методика налоговой оптимизации:

• принципы налоговой оптимизации;
• формирование эффективной учетной политики (резервы, амортизационная премия, распределение расходов и доходов, сопоставимые кредитно-заемные договоры, цена товара);
• оптимизация налогообложения через договор;
• метод оффшора;
• метод замены отношений;
• метод разделения отношений;
• метод отсрочки налогового платежа;
• применение льгот и освобождение от налогов.

6. Налоговое планирование:

• методы и приемы налогового планирования;
• стратегическое налоговое планирование;
• моделирование налоговой нагрузки;
• составление бюджета налогов и сборов.

Программа предполагает проведение тренингов со слушателями и рассмотрение практических вопросов.

Имеется возможность индивидуального и корпоративного обучения.

По окончании семинара выдается сертификат.

После окончания обучения слушатели имеют право на бесплатные консультации по E-mail в течение 3-х недель.

Количество аудиторных часов: 8 академических часов.

Борисов Александр Николаевич