Курс, семинар, тренинг Налоговое планирование и контроль – полный курс изменений 2025-2026 гг. Защита бизнеса до, во время и после налоговой проверки

Данный курс – полное практическое руководство для первых лиц компании, которое позволит безопасно вести бизнес, спасет его ресурсы и активы в 2026 г.

Так, в 2026 г. вступит в силу более 100 поправок по налогам: увеличат НДС и страховые взносы, снизят лимиты на УСН для уплаты НДС, ограничат наличные расчеты. В то же время появятся новые схемы уменьшения этих налогов в соответствии с законом. Все они будут рассмотрены на обучении.

Мы будем говорить про налоговую реформу, новые схемы оптимизации 2026 г., дробление бизнеса и амнистию, найдем новые возможности для роста прибыли в условиях кризиса.

Мы обсудим секретные инструменты работы ФНС, которые активно применяются для выявления налоговых схем. Разберем, как инспекторы находят признаки «дробления» бизнеса, участия в схемах номинальных директоров и ИП, самозанятых, сомнительных контрагентов и применение низконалоговых выплат сотрудникам.

Вы получите ответы на вопросы:

• Как вести бизнес в 2026 г., повышая прибыль без последствий?

• Налоговая амнистия за дробление бизнеса: в чем ее опасность и преимущества?

• Как оптимизировать и законно снизить налоги в 2026 г., в т.ч. НДС?

• Что изменится в налоговых проверках в 2026 г.?

• Как избежать дополнительного контроля и стать «невидимками» для ФНС?

Ответы на эти вопросы вы узнаете на нашем курсе по налоговому планированию.

Прочитайте 10 фактов о налогах и проверках, которые нужно учесть в своей работе:

1. В 2026 г. вырастут НДС на общем режиме и УСН, взносы для МСП, изменится налог на прибыль. А значит, пришло время искать новые ресурсы для бизнеса.

2. В 2026 г. ФНС перейдет на новый уровень контроля, введут обязательный ЭДО для бизнеса и цифровые рубли для проверки НДС и трат бюджетных средств

3. Уже сейчас ФНС развивает создание цифрового профиля компании – который анализирует более 1000 параметров и автоматически вычисляет схемы

4. В 2026 г. система «Честный знак» и прослеживаемость импорта станут основными источниками данных для налоговой по контролю реализации и чеков ККТ

5. С 2026 г. меняют лимиты для упрощенцев и ужесточают порядок уплаты НДС.

6. Открыть новый бизнес или разделить доходы = уклонению от уплаты налогов

7. В 2026 г. продолжается амнистия за схемы дробления бизнеса. В 2025 г. на амнистию перешли единицы. Но за счет увеличения контроля показатель будет расти

8. С 1 июня 2025 г. налоговики контролируют переводы на карты граждан. Цель – доначисление НДФЛ и взносов при легализации скрытых доходов и обелении зарплаты

9. Второе основание для проверок – взаимоотношения с ИП и самозанятыми. Выплаты более 35 000 руб. на продолжении трех месяцев попадают под контроль

10. В 2029 г. хотят запретить самозанятым работать с юрлицами. При этом предпринимателей вообще могут «убрать» и заставить перейти на ООО

11. С 5 июля 2025 г. в УК ввели новые формы уголовной ответственности: за регистрацию и ведение фиктивных ИП пострадают бухгалтеры и юристы

Страшно? Наверное, да, если вы не знаете, как законно оптимизировать налоги и вести бизнес по-честному, но с хорошей прибылью. А я знаю, и могу вас этому научить!

Я, Митюкова Эльвира, автор курса по налоговому планированию, как и вы - владелец бизнеса, и я - на вашей стороне!

Программа курса:

1 ДЕНЬ: ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ КОНТРОЛЕ. ПОЧЕМУ ИНСПЕКТОРЫ ПРИДУТ К ВАМ

Налоговая реформа и финансовый кризис:

- Второй этап налоговой реформы 2026 г. Как увеличение НДС и страховых взносов отразится на бизнесе. Находим плюсы и ищем пути сохранения активов при повышении налогового бремени;

- Вся правда о налоговой амнистии за дробление бизнеса в 2026 г. Последствия ее применения и не применения для холдинговых компаний;

- Какие изменения приняты и ожидаются по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ, страховым взносам и упрощенному налогу в 2026-2027 гг. Кто имеет право на льготы и как их безопасно получить;

- Чек-лист для руководителя: как вести бизнес в 2026 г. Срочные меры для защиты компании.

Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности:

- Переход на автоматизацию и цифровой рубль. Плюсы и минусы для бизнеса. Срочные действия, чтобы не потерять деньги в 2026 г.;

- Уголовная ответственность в свете изменений 2026 г. Как и за что могут завести уголовное дело на руководителя, главбуха, финансиста, юриста. Практика свежих решений суда. Как «снять» уголовную ответственность, и почему это стало сложнее;

- Субсидиарная ответственность первых лиц компании по долгам: в каких случаях будет применяться в новых реалиях;

- Как построить структуру компании и распределить функционал, чтобы собственники, руководители и главбухи были защищены от штрафов и уголовной ответственности;

- Светофор банков. Изменения 2026 г. в Законе № 115-ФЗ о дополнительных мерах контроля. Какие правила нужно соблюдать, чтобы сделки не признали сомнительными и не заблокировали счета;

- Аудиторы, бухгалтеры и юристы передают информацию в налоговую? Все «за» и «против» обязательного аудита;

- Налоговая реконструкция. Как воспользоваться новыми правилами, чтобы защитить бизнес. Свежие суды в пользу компаний;

- Все о новом контроле личных доходов бенефициаров и первых лиц бизнеса с 1 июня 2025 г.;

- Почему многие бизнесмены хотят перевести бухгалтерию на аутсорсинг и стоит ли это делать?

- Ответственность за применение налоговых схем. Практика последних громких уголовных и арбитражных дел. Перспективы 2026-2027 гг.

Как проходит налоговый контроль на предприятии:

- Что будут искать инспекторы на проверках в 2026 г.?

- Риски дробления бизнеса и амнистия. Стоит ли на нее переходить в 2026 г. или это делать нельзя. Практика 2025 г.;

- Чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для налоговой проверки. В чем им помогает декларация по НДС и банковские выписки? Как вести деятельность, чтобы избежать проверки;

- Плановые и внеплановые проверки. Считаем план по налоговой проверке на 2026 г. в зависимости от видов бизнеса и от того, насколько он пострадал;

- Свежие решения Верховного суда по схемам с УСН, самозанятыми и ИП;

- Почему инспекторов интересуют холдинги, в которых все организации на общем режиме налогообложения? Как снизить риски и обеспечить безопасность такого бизнеса;

- Взаимозависимость. Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, поручительства с целью подтверждения группы компаний;

- Как раскрытие налоговой тайны в 2026 г. поможет инспекторам разоблачать схемы;

- Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки;

- Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя;

- Почему крупные компании стали подключаться к «витрине налогового мониторинга». Нужно ли это вам?

Результаты проверок НДС:

- Новая версия АСК-НДС в действии с 2026 г. Результаты сопоставления счетов-фактур в ЕГАИС, обязательный перевод на ЭДО дадут налоговикам 100% доначисления НДС при разрывах;

- Что нужно знать и какие события контролировать в 2026 г. Анализ алгоритма развития событий в целях предотвращения негативных последствий для налогоплательщика. Рекомендации по защите;

- Как инспекторы находят «сложные» расхождения и разрывы по всей цепочке контрагентов. Почему отвечать за них будет конечный покупатель. Кого признают бенефициаром налоговой схемы;

- Маркируемые и прослеживаемые товары в 2026 г. – новый вид контроля тех, кто на электронном документообороте;

- За что могут аннулировать декларации и заблокировать деньги на счетах. Как этого избежать;

- Что дали проверки по НДС. Схемы, которые раскрыла программа, и которые останутся в 2026 г.

2 ДЕНЬ: АНАЛИЗ СХЕМ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕСА

Упрощенная система налогообложения – новые изменения в 2026 г.:

- Новые лимиты по УСН и НДС в 2026 г. Как они скажутся на прибыльности бизнеса;

- Кому выгодна УСН с уплатой НДС с 2026 г. Новые схемы оптимизации. Как работать «упрощенцем», чтобы не проверяли;

- Можно ли снизить НДС на УСН. Как получить освобождение от уплаты налога;

- Дробление бизнеса и новые компании на УСН. Насколько это опасно и кому нужна налоговая амнистия;

- Вся суть экономии на спецрежиме за счет региональных льгот (Калмыкия, Чечня, Астрахань, Дальний восток и др.). Как проверяют пониженные ставки по УСН и др. налогам;

- Новая УСН - АУСН. Как ее применять и кому она выгодна в 2026 г.;

- Действительно ли схемы с «упрощенкой» будут в будущем интересны? Проект дальнейших изменений 2026-2029 гг.

Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж:

- Налог на прибыль в 2026 г. Как распределить расходы и доходы, чтобы оптимизировать налогообложение;

- Инвестиционный налоговый вычет (федеральный VS региональный): новые правила 2026 г.;

- Рассрочка по налогу на прибыль, использование резервов, амортизационной премии, НИОКР, эффективный бюджет расходов и доходов – белая экономия здесь и сейчас;

- Расходы на управляющую компанию, бухгалтерские и юридические услуги, товарные знаки – свежие суды по самым популярным налоговым схемам;

- Почему схема с ИП-управляющим уже сейчас признана Верховным судом опасной. Как ее отстоять в суде;

- Какие льготы по налогам введены для разных регионов и отраслей бизнеса (IT-компании, общепит и др.);

- Альтернатива «своих» расходов - товарищество с ИП или организацией на УСН: все риски и преимущества;

- Пожертвования военным и некоммерческим организациям. Как их оформить без лишних налогов и признать в расходах компании;

- Почему бизнесмены, даже отражая убытки, должны подтверждать их реальность;

- ЗПИФы, как вариант оптимизации налога на прибыль. Анализ свежей судебной практики 2025 г.

Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией:

- Как в 2026 г. повлияет реорганизация (выделение, разделение, присоединение, слияние компаний) на налоговую нагрузку и безопасность бизнеса. Восстановление НДС по результатам реорганизации;

- Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга – что сейчас актуально и работает в кризис. Как передать активы с организации на физлицо;

- Решения Верховного суда и практика налоговых проверок по результатам реорганизации бизнеса.

Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика:

- Изменения по НДС на «упрощенке» и общем режиме налогообложения в 2026 г. Как платить с выгодой для предприятия. Новые схемы оптимизации;

- Как оптимизировать НДС в торговле и строительстве по новым правилам 2026 г.;

- Какие антикризисные льготы введены по НДС на 2026 г. и как их получить. Быстрое возмещение НДС, на сколько опасно;

- Безопасная доля вычета по НДС в 2026 г., чтобы не проверяли и при этом, чтобы была оптимальная сумма налога для предприятия;

- Как составить договор, чтобы защититься от недобросовестного поставщика, в т.ч. на УСН по правилам 2026 г. Налоговая оговорка;

- Новый арбитраж 2025 г. по вычету НДС, если нашли разрывы с поставщиком? Шансы выиграть есть!

- Даете скидки на товар – можно сэкономить на налогах;

- Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;

- Что опасного в схемах НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;

- Схемы планирования НДС в производстве, торговле и строительстве.

Все о контроле «зарплатных схем» в 2026 г.:

- Почему НДФЛ - самый проверяемый налог в 2026 г.?

- Как оптимизировать доходы Топ-менеджеров при применении прогрессивной шкалы по НДФЛ: 13-22%;

- Новая программа АСК-НДФЛ по контролю за доходами физических лиц. Как налоговики выявляют «конвертные» схемы выплаты зарплаты;

- Как налоговые инспекторы будут проверять страховые взносы, и какие «ляпы» по ним будут стоить предприятию миллионы;

- Контроль налоговой инспекцией страховых взносов в 2026 г. Изменения в схемах, повышение ответственности работодателя;

- Увеличение страховых взносов для организаций малого и среднего бизнеса в 2026 г. Как оптимизировать взносы по новым правилам? Как применять пониженные ставки 15%, 10%, 7,6% и 0%. Кто и каким образом может этим воспользоваться.

Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ:

- Как изменить схемы оптимизации НДФЛ и страховые взносы в 2026 г. Какие действия предпринять, чтобы не увеличилось налогообложение;

- Новая УСН (АУСН) в 2026 г. Почему нет страховых взносов и какова ее выгода при больших зарплатах?

- ИП и самозанятые: могут ли ими быть работники холдинга? Все плюсы и минусы схемы в 2026 г.;

- Какие льготы по НДФЛ и страховым взносам введены для разных отраслей бизнеса (перерабатывающие производства; IT-компании, общепит и др.);

- С дохода подрядчиков платят страховые взносы. Стоит ли оставлять договоры ГПХ в 2026 г.?

- Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;

- Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Арбитражная практика;

- Фитнес и форменная одежда, путевки, представительские затраты и командировки – личные расходы руководства за счет средств предприятия;

- Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов через бонусы, аренду, командировки. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты»;

- Выгодные изменения в части компенсаций за использование личного транспорта 2026 г.;

- Почему компенсации за разъездной и удалённый характер работы, а также выплаты вахтовикам все еще интересны в 2026 г.;

- Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ в 2026 г.

Принципы налогового планирования и использования основных средств:

- Налоговые льготы по налогу на имущество в 2026 г.: у кого они есть и на ком безопаснее и выгодно регистрировать активы;

- Как оспаривается кадастровая стоимость: «стоит ли игра свеч»;

- Использование договоров аренды. Лизинговые схемы.

Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет:

- Санкционные программы на активы российских граждан за рубежом;

- Максимальный контроль: Россия вошла в ОЭСР и обменивается информацией с иностранными банками автоматически: все свежие подробности. Изменения 2026 г.;

- Конфиденциальность бенефициара исчезла? Конец амнистии иностранного капитала;

- Введение налога на доход за непредставление документов о бенефициарах;

- Какие схемы раскрыл закон о КИК;

- Новые выгодные налоговые схемы с МХК в САР.

Курс ведет: Митюкова Эльвира Сайфулловна, к.э.н., управляющий партнер группы компаний «Академия успешного бизнеса», аудитор, финансовый эксперт на радио и ТВ, входит в ТОП-10 лучших лекторов России, спикер саммита ПМЭФ, лектор ИПБ России, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар».

Автор книг: «Налоговое планирование: анализ реальных схем», «Налоговые схемы. Как снизить налоги в соответствии с законодательством», «Антикризис. Практические рекомендации для собственников и руководителей компаний», «Расчет налога на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете», «Типичные ошибки в учете материалов», «Малый бизнес: налоги и отчетность», «Строительство: бухгалтерский и налоговый учет», «Бухгалтерский учет и налогообложение некоммерческих организаций», «Новая бюджетная отчетность» и более ста публикаций по бухгалтерскому учету и налогообложению.

Видео, книги и статьи автора семинара, а также отзывы по прошедшим семинарам: http://www.sba-consult.ru

Аттестованным бухгалтерам выдается сертификат ИПБ России!

Дата проведения: 22-23 декабря 2025 г.

Время проведения: с 10-00 до 17-00

Место проведения: Ostankino Business Park. Бизнес-парк находится в 1 минуте ходьбы от станции метро «Бутырская» и платформы «Останкино» (МЦД-3).

Стоимость участия:

Тариф Бизнес:

80 000 руб. В стоимость включены:

- VIP-места;

- индивидуальная консультация автора по налоговому планированию (1 час);

- книга автора по налоговому планированию;

- комплект для записей;

- информационный материал к семинару;

- обед,

- 20 час ИПБР.

Тариф Оптимальный:

65 000 руб. В стоимость включены:

- книга автора по налоговому планированию;

- комплект для записей;

- информационный материал к семинару;

- обед,

- 20 час ИПБР.

Тариф Лайт

– при регистрации за месяц до курса:

55 000 руб. В стоимость включены:

- книга автора по налоговому планированию;

- комплект для записей;

- информационный материал к семинару;

- обед,

- 20 час ИПБР.

Скидки:

- 10% - при повторном посещении семинаров «Академии успешного бизнеса», для каждого второго и последующего участника от одной организации.

Телефоны для регистрации: (495) 748-03-16, 601-88-32 или e-mail: info@sba-consult.ru.