Вы получаете удостоверение о повышении квалификации установленного государством образца.Учебное пособие, кофе-паузы. Скидка -30% трём и более участникам по предоплате.
Анализ бизнеса: ключевые вопросы и показатели. Анализ прибыли и эффективности
- Структура аналитического отчёта. Категории заказчиков анализа бизнеса. Состав отчёта для «внешних» пользователей. О компании. Портфель бизнесов. Бизнес-модель. Ключевые финансовые результаты. Возможности и угрозы внешней среды.
- Взаимосвязь основных видов отчётности для анализа бизнеса компании.
- Анализ бизнеса для владельцев. Чистая рентабельность инвестированного капитала. Подтверждение финансовой устойчивости. Эффективность бизнес-модели.
- Аналитика использования заёмного капитала. Финансовый рычаг в анализе бизнеса – опасный соблазн заёмного капитала. Формула расчёта эффекта финансового рычага. Формирование эффекта финансового рычага. Анализ кредитоспособности бизнеса (методика банка). Основные показатели баланса заемщика.
- Анализ эффективности оборотных активов. Соотношение длительности производственного и финансового циклов. Фактические ключевые показатели оборачиваемости.
- Структура аналитики для менеджеров. Принципы проведения анализа. Основные этапы внедрения управленческого учёта.
- Кейс «Факторный анализ ценовой стратегии и ценовой политики компании».
- Использование результатов диагностики бизнеса.
- Анализ затрат. Анализ структуры затрат. Производственные затраты и расходы периода.
- Маржинальная аналитика. Постоянные и переменные затраты. Динамика совокупных и удельных переменных затрат. Точка безубыточности. Кейс «Расчет ожидаемой операционной прибыли предприятия».
- Распределение затрат и функционально-стоимостная аналитика. Классические системы расчета затрат. Расчет ожидаемой операционной прибыли предприятия. Расчет полной себестоимости и рентабельности одной штуки продукции. Кейс «Принятие решения о дополнительном заказе». Кейс «Принятие решения «производить или покупать».
- Результаты маржинальной аналитики. Вклад на покрытие: два подхода к учету издержек. Запас финансовой прочности – предел безопасности. Влияние структуры издержек на прибыль. Операционный рычаг.
- Анализ распределения косвенных затрат. Представление Функционально-стоимостного анализа. Месячный отчет Компании о прибыльности. Носители затрат, которые далее станут базой для распределения затрат. Схема распределения затрат Компании по системе ФСА.
- Анализ стоимости бизнеса. Расчет стоимости бизнеса. Альтернативная ставка доходности. Мотивация владельцев бизнеса. Карта основных возможностей развития бизнеса.
Маркетинговая оценка новых идей и бизнес-проектов
- NPD, R&D.
- Idea-менеджмент. Методы создания новых продуктов. Модели роста.
- Бенчмаркинг. Виды бенчмаркинга. Почему важно анализировать не только свой рынок.
- Конкурентная разведка. Эффективные способы конкурентной разведки.
- Анализ рынка. Оценка емкости рынка. Потенциальная и реальная емкость рынка.
- Использование интернет-сервисов для анализа рынка и конкурентной среды.
- Анализ методом «5 сил М.Портера».
- Новый продукт. Этапы разработки.
- Маркетинговая защита продукта. Регистрация.
- Стратегия голубого океана, Инновационные бизнес-модели. Поиск и создание новых рыночных сегментов. Модель четырех действий. Метод Пэкхама.
- Портфельный анализ. Как вписать новый продукт в существующий портфель продуктов и услуг компании.
- Практикумы.
Финансовая оценка привлекательности инвестиционного проекта
- Виды инвестиционных проектов. Варианты инвестиций. Оформление инвестиций.
- Жизненный цикл инвестиционного проекта.
- Ключевая фаза активности в проекте. Период вовлечения инвестора. Контроль в инвестпроекте.
- Обоснованность решений и активности в инвестиционном цикле.
- Бизнес-модель. Финансовая модель. Бизнес-план. Инвестиционный меморандум.
- Прогнозирование ключевых показателей проекта. Правило х10. Бизнес-цикл.
- Дорожная карта проекта.
- Финансовые модели дивидендных проектов. График Ганта + ресурсы. Бюджет. Моделирование в специальных сервисах.
- Показатели эффективности инвестиций. Критерии. Методы. Роль денежного потока. Оборотка. Типичные ошибки.
- Финансовые модели венчурных проектов. Стадии венчурного проекта. Оценки рынка.
- Метрики и показатели венчурных проектов.
- Показатели венчурного проекта. Драйверы роста.
- Финансовая модель роста стоимости бизнеса.
- Анализ рисков. Решения и неопределенность. Анализ чувствительности.
- Финансовые контроль и анализ в ходе проекта. Инструменты контроля. Уровни контроля.
Управление стоимостью бизнеса и оценка стоимости компаний малого и среднего бизнеса в России
- Концепция ценностно-ориентированного менеджмента. Основные понятия.
- Стоимость публичных компаний и стоимость средних и малых компаний. Сравнительный анализ. Мультипликаторы стоимости.
- Факторы создания стоимости малых и средних компаний в России.
- Анализ кейсов созданной и не созданной стоимости малых и средних компаний.
- Экономический эффект от сделок слияний и поглощений.
- Концепция экономической прибыли. Экономическая прибыль как условие создания стоимости бизнеса.
- Оценка стоимости бизнеса. Основные подходы и методы.
- Оценка стоимости бизнеса. Доходный подход.
- Причины продажи компаний малого и среднего бизнеса, особенности поведения продавцов. Риски при продаже бизнеса.
- Подготовка к продаже компаний малого и среднего бизнеса. Этапы сделки. Финансовые и юридические схемы сделок.
Ильдеменов Андрей Сергеевич
июль 2006 г. – по настоящее время - Финансовый директор ООО «Подмосковная
инвестиционная компания»
ноябрь 2005 г. – июль 2006 г. - Генеральный директор ООО «Торговый дом
«Бронницкий ювелир»
апрель 2005 г. – ноябрь 2005 г. - Финансовый директор ООО «Торговый дом
«Бронницкий ювелир»
1997 г. -2003 г. - Доцент (раннее старший преподаватель, ассистент) кафедры
«Предпринимательство» Государственного университета управления (Москва)
2002 г. – 2005 г. - Ведущий модуля «Операционный менеджмент» MBA-программы
института экономики и финансов «Синергия» и Всероссийской академии внешней
торговли, преподаватель Mini MBA в «Русской Школе Управления».
2003 г. – апрель 2005 г. - Начальник планово-экономического отдела ЗАО
«Трансмашхолдинг»
1998 – 2000 г.г. - Консультант по внедрению проектов австрийской компании BGS
Smartcard System AG (пластиковые микропроцессорные банковские карты, в т.ч. АК
Сберкард).
1997 – 1998 г.г. - Коммерческий банк «Грифон».Начальник управления активных
операций
1995– 1996 г.г. - Коммерческий банк «Чувашпрофинбанк».Экономист-аналитик
кредитного отдела
1996-1999 гг.: - Государственный Университет Управления,
Аспирантура. к.э.н., 17/04/2000 защитил диссертацию на тему «Условия развития
инновационного предпринимательства
Гриценко Александр Анатольевич
- 2014 – н/вр. – независимый бизнес-тренер, маркетинговый консультант
- 2013 – 2014 – ООО «СТЭС» (ювелирная компания), директор по маркетингу и коммерции
- 2009 – 2013 – Группа компаний «Даймонд» (продовольственный холдинг), директор по стратегическому развитию и маркетингу
- 2006 – 2013 – ООО ТД «Межреспубликанский винзавод» (алкогольный холдинг, состоящий из 7 заводов – Россия, Болгария, Франция), руководитель маркетингового направления
- 2005, 2000 – 2002 – ПКА «Сибирский бальзам» (алкогольный завод), заместитель директора по маркетингу и продажам
- 2002 – 2004 – ООО «Винаръ», руководитель отдела маркетинга
Тютюнов Константин Сергеевич
- 2022 - Аудит проектов и принятие решений об инвестициях в агротех, медтех, спорттех, маркетплейсы, франчайзинг. Анализ бизнес-модели, финансовой модели и стратегии развития.
- 2022 - Сооснователь и ведущий эксперт сообщество предпринимателей "Открывашка" (обучение, акселерация проектов).
- 2021 - 2022 Выстраивание системы контроля инвесторам деятельности франчайзи мебельной сети, сети медицинских клиник, сети бассейнов.
- 2014-2022 Инвестиции Dodo Brands (в управляющую компанию и рестораны).
- 2006 — 2022 Руководитель Департамента развития управленческих программ Русской Школы Управления, преподаватель MBA.
- 2005 — 2011 Главный консультант консалтинговой группы «Лекс».
- 2002 — 2005 Партнер в консалтинговой компании.
- До 2002 занимал управленческие позиции в компаниях из сферы ИТ, лесной промышленности, торговли.
Ермолаев Владимир Николаевич
C 2001 года бизнес-брокер, ведущий бизнес-брокер, руководитель отдела продажи
бизнеса компании Делошоп. По состоянию на ноябрь 2016 года успешно завершил как
бизнес-брокер 55 сделок по продаже действующих компаний и 43 сделки как
руководитель группы брокеров. Имеет успешный опыт сделок в таких отраслях, как
пищевая промышленность, производство промышленных и потребительских товаров,
сфера услуг, розничная и оптовая торговля, медицина, транспорт.
