Приглашаются:
-
- Главные бухгалтеры.
- Специалисты по налогообложению.
- Аудиторы, собственники, генеральные, финансовые директора, руководители финансово-экономических служб.
- Руководители и сотрудники бухгалтерских служб.
В ходе мероприятия Вы получите:
-
- Практические рекомендации по эффективному ведению налоговых споров.
- Обобщенный опыт коллег, и обзор последней арбитражной практики.
Налоговое планирование и уклонение от уплаты налогов. Как не нарушить закон
- Виды налогового планирования.
- Экономическая сущность и способы оптимизации налогов.
- Налоговая нагрузка показатель результативности налогового планирования. Способы расчета налоговой нагрузки.
- Основные подходы к минимизации налоговых платежей: использование льгот по уплате налогов; разработка учетной политики; контроль за сроками уплаты налогов.
- Специальные методы для предотвращения уклонения от уплаты налогов.
- Ограничения применения налогового планирования: законодательные ограничения; меры административного воздействия; специальные судебные доктрины.
- Обзор судебной практики по налоговым делам: отличия оптимизации налогообложения от уклонения от уплаты налогов по мнению судов и налоговых органов.
Новый подход к оптимизации налогообложения в связи с изменением в контроле за налогоплательщиком
- Способы оптимизации, которые перестали работать и что из прежнего опыта стоит применять.
- Необоснованная налоговая выгода: судебная практика.
- Анализ писем и разъяснений.
- Оценка и минимизация рисков (на конкретных примерах).
- Формирование элементов налогового планирования
- Условия, необходимые для достижения прогнозируемого результата и планирования налоговых платежей.
- Экономико-правовая экспертиза договоров: правовая экспертиза, бухгалтерская экспертиза, налоговая экспертиза, финансовая экспертиза.
- Налоговая тактика и стратегия развития предприятия.
- Планирование снижения налоговых платежей – способ улучшения финансового состояния предприятия.
- Причины налоговых ошибок.
- Технологии внутреннего контроля налоговых расчетов и принципы ее осуществления.
Планирование налоговых платежей с учетом изменений 2019 г
- Налог на добавленную стоимость и его прямое влияние на формирование себестоимости и финансовых результатов деятельности налогоплательщиков.
- Условия налогового законодательства по предъявлению НДС по приобретенным материальным ценностям вычету.
- Условия включения НДС, уплаченного при приобретении материальных ценностей, в фактическую себестоимость приобретения.
- Льготы по НДС.
- Страховые взносы во внебюджетные фонды.
- Нецелесообразность их снижения за счет уменьшения объекта обложения.
- Регрессивная шкала обложения.
- Требования налогового законодательства в отношении порядка формирования налогооблагаемой прибыли.
- Доходы, полученные налогоплательщиком.
- Расходы налогоплательщика. Минимизация налога.
- Требования к оформлению производственных затрат на предмет возможности их включения в себестоимость реализованной продукции.
- Использование налоговых льгот.
- Налоговое планирование зарплатных налогов.
- Изменения в трудовом законодательстве, повлиявшие на налоговое планирование зарплатных налогов.
- Формирование налоговой базы и составление налогового расчета.
- Выбор организационно-правовой формы при образовании организации и определение ее соотношения с возникающим при этом налоговым режимом.
Изменения в налоговом контроле за налогоплательщиком
- Камеральные налоговые проверки.
- Появление системы Big Date. Какие нарушения и как она выявляет.
- Последствия выявления нарушений.
- Новые полномочия налоговых органов при проведении камеральных налоговых проверок.
- Изменения в порядке привлечения к уголовной ответственности.
- Как вести себя, если пришли к вам по поводу вашего контрагента (или к вашему контрагенту).
Процесс проведения выездной налоговой проверки. Границы налоговой проверки
- Применение расчетного метода в результате проверки и его последствия.
- Когда недоимка по налогам может быть взыскана за счет взаимозависимого от налогоплательщика лица.
- Переквалификация сделок при проведении налоговой проверки, практика применения переквалификации режимов, сделок и пр. Порядок взыскания налогов в соответствии с судебной практикой и позицией ведомств.
- Введение обязательной досудебной процедуры обжалования всех ненормативных актов налоговых органов, а также действий или бездействий их должностных лиц.
- Подача апелляционной жалобы на решение налоговых органов.
- Практика защиты прав налогоплательщика при рассмотрении налоговых споров в арбитражных судах. Рекомендации по эффективному ведению налоговых споров.
- Сделки, признанные недействительными по иску налоговых органов.
