Курс, семинар, тренинг Налоговое планирование. Оптимизация налогов в рамках российского законодательства

Целевая аудитория: собственники, генеральные директора, финансовые директора руководители бухгалтерских и финансово-экономических служб.

Цели семинара

• Систематизировать имеющиеся знания по вопросам налогообложения с учетом изменений в законодательной базе;
• Приобрести умения и навыки в области налогового планирования как средства оптимизации уровня налогообложения;
• Обсудить оптимальные и законные подходы к практике налоговой оптимизации.

Курсовой сертификат о прохождении обучения по данной теме.

ПРОГРАММА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАЛОГОВОМ ПЛАНИРОВАНИИ И НАЛОГИ С ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НДФЛ, страховые взносы)
1.1. Понятия и принципы налоговой оптимизации и планирования.
1.2. Применение специальных налоговых режимов: в каком случае выплаты зарплаты на спецрежимах сохраняет актуальность.
1.3. Условия применения тактики налоговой оптимизации: непритворный характер сделок, экономическое обоснование, прямые и косвенные признаки аффилированности, дробление бизнеса.
1.4. Возможности компенсации социальных гарантий (включая пенсионные накопления) работников при применении оптимизации в части заработной платы.
1.5. Специальные модели: компенсации, арендная плата, закупки у физических лиц, суточные, ученические договора.
1.6. Пределы налогового планирования.

II. Учетная политика организации как способ оптимизации налогообложения
2.1.Учетная политика в целях бухгалтерского и налогового учета. Правовая основа формирования учетной политики.
2.2.Роль учетной политики в управлении финансами организации.
2.3.Факторы, влияющие на выбор учетной политики.
2.4.Основные элементы учетной политики.
2.5.Налоговые последствия альтернативных способов учета по отдельным элементам учетной политики.
2.6.Влияние учетной политики на финансовый результат и показатели эффективности деятельности организаций.

III. Договорная политика организации как способ оптимизации налогообложения
3.1.«Сделка» и «договор». Основные группы гражданско-правовых договоров для целей бухгалтерского и налогового учета.
3.2.Правовое регулирование составления и заключения договоров.
3.3.Взаимосвязь гражданского и налогового законодательства.
3.4.Договорная политика организации. Формирование договорной политики предприятия в целях оптимизации налогообложения.

IV. Планирование налога на прибыль
4.1.Содержание налога на прибыль: налогоплательщики, объект обложения, налоговая база.
4.2.Основные направления оптимизации налогообложения прибыли в учетом изменений законодательства:
4.3.определение доходов, не учитываемых при формировании налоговой базы;
4.4.обоснование и документальное подтверждение расходов;
4.5.осуществление контроля за величиной нормируемых расходов, создание резервов;
4.6.выбор способа начисления амортизации; выбор условий договоров; и проч.

V. Планирование косвенных налогов
5.1.НДС, акцизы, таможенные пошлины и их содержание.
5.2.Возможности планирования НДС в зависимости от места организации в цепочке производства и реализации.
5.3.Целесообразность применения льгот по НДС.
5.4.Использование различных ставок по НДС и применение налоговых вычетов.
5.5.Возмещение НДС. Исчисление и уплата НДС налоговыми агентами.
5.6.Арбитражная практика.

VI. Планирование налогообложения имущества организации
6.1.Содержание налога на имущество.
6.2.Анализ элементов учетной и договорной политики, влияющих на формирование налоговой базы по налогу на имущество.
6.3.Возможность применения льгот в свете изменений в законодательстве.
6.4.Взаимосвязь налога на имущество и налога на прибыль.

КЕЙС: ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ НАЛОГОБЛОЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ

ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ

! Предварительная подготовка: Желательно заранее прислать наиболее острые и волнующие вопросы из тех, что будут освещаться на семинаре. Это сэкономит время и сделает семинар более практичным.

Методы и формы работы
Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера и участников. Используются работа в малых группах, мозговой штурм, наглядные материалы. Моделируются ситуации, в которых участники будут ощущать действие тех же факторов, с которыми они сталкиваются или могут столкнуться на работе. В ходе последующего обсуждения участники не только наблюдают, анализируют, делают выводы и получают необходимую теоретическую информацию, объясняющую их непосредственный практический опыт, но и соотносят с помощью ведущего свой имеющийся и полученный опыт и знания.

В стоимость входят кофе-паузы, раздаточные материалы, сертификат, др. Бесплатно содействуем в бронировании гостиницы для иногородних участников.

Иржембицкая Мария Геннадьевна

Ведущая семинаров Бизнес-школы ITC Group.  Опытный специалист в области постановки управленческого, бухгалтерского и налогового учета, бюджетирования. 15-летний стаж работы в должности главного бухгалтера и финансового директора. Медаль "За заслуги в области образования", учрежденная Межотраслевым комитетом по наградам. С 2005 года совладелица и руководитель группы компаний, работающей в области бухгалтерского учета, аудита и предоставления юридических услуг организациям и населению. На обслуживание состоит около 100 организаций, работающих в различных отраслях. Является членом совета некоммерческого партнерства (СРО) «Объединенные производители строительных работ» и «Объединенные разработчики проектной документации. Опыт работы в организации и проведении семинаров и тренингов для бухгалтеров строительных и проектных организаций, в бухгалтерской школе (обучение и переподготовка бухгалтеров малых и средних предприятий). В настоящее время преподает в Санкт-Петербургском институте экономики и управления. Образование: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, Московский институт бухгалтерского учета и аудита «Финансы и кредиты». Опыт работы в должности финансового директора и главного бухгалтера в компаниях: Федеральное Казначейство по Ленинградской области, ЗАО «Город» (инвестиционная компания),  ЗАО «Фиттих-Клен» (проектирование, монтаж и обслуживание систем пожарной, охранной сигнализации и систем видеонаблюдения). Знание и постановка бухгалтерского и управленческого учета, бюджетирования и контроль исполнения бюджетов, финансового анализа. Организация работы бухгалтерской и финансовых служб, руководство этими направлениями. Постановка управленческого, бухгалтерского и налогового учета у предприятий-клиентов различных направлений деятельности: услуги, производство оптовая и розничная торговля, подрядные, строительные и проектные работы. Постановка системы документооборота,  разработка регламентов работы ключевых  бизнес-процессов. Участие в автоматизации как бухгалтерского, так и управленческого учета.

Темы: Бухгалтерский учет для нефинансовых менеджеров и бухгалтеров, Расчет заработной платы, Финансы для нефинансовых менеджеров, Учет затрат, Управленческий учет,  Бюджетирование, Налогообложение, Трудовое законодательство, Кадровое делопроизводство, Пенсионное законодательство.

Даты начала обучения не определены.